第一部分  概况

一、主要职责

 办公室承办县人民代表大会会议、县人大常委会议、主任会议以及人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料工作。

 法制工作委员会检查与对口单位相关的法律、行政法规、地方法规以及县人民代表大会及常务委员会通过的决议、决定的执行情况。

 财经工作委员会监督本行政区域国民经济和社会发展计划的执行情况以及县级财经预算的执行情况，提前介入审查财政预算编制方案和决算草案，并提出意见和报告。审查部门预算及执行情况。

教育科学文化卫生工作委员会组织起草提请县人大常委会审议的有关教育、科技、文化、卫生等方面的议案。

农村工作委员会的职责审查向县人民代表大会和人大常委会提请的与本委员会有关的议案，向主任会议提出报告。

人事代表工作委员会承办县人大常委会人事任免工作，在常委会会议召开前做好对“一府两院”提请常委会会议任免国家机关工作人员议案的初审及各项准备工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

人大常委会办公室、农工委、法工委、人事工委、财经工委、教科文卫工委、法律法规调研中心。

2、人员编制

古县人民代表大会常务委员会行政编制为16人。事业编制共5人。

现有在职干部职工24名，退休人员27名，共计51名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算基本情况总表

二、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算收支总表

三、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门收入总表

四、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门支出总表

五、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年收支预算明细表

六、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年商品服务支出预算明细表

九、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年项目支出预算明细表

十、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年非税收入征收计划表

十一、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府采购预算表

十二、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年财政拨款收支总表

十五、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县人民代表大会常务委员会办公室2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算518.507万元，其中：一般公共预算财政拨款366.947万元，政府性基金预算151.56万元。比2019年预算增加166.287万元，增加的主要原因：增加了预算联网监督平台建设和全县人大代表联络站（点）建设两个项目资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算518.507万元，其中：一般公共预算财政拨款366.947万元，政府性基金预算151.56万元。比2019年预算增加166.287万元，增加的主要原因：增加了预算联网监督平台建设和全县人大代表联络站（点）建设两个项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少2万元，减少的主要原因：2020年度公务接待业务全部划转至古县直属机关事务服务中心。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算33.5万元，比2019年预算增加3.87万元，增加的主要原因：人员增加相应运行经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2016年至今人大常委会机关公车全部交由机关事务管理局统一管理，无公务用车运行维护费用。

2.房屋情况：人大常委会机关位于古县政务大楼8楼，由机关事务管理局统一调配使用。

3.其他国有资产占有使用情况：人大常委会机关固定资产42.61万元，通用设备68件40.2万元，家具、用具21件2.61万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元。

（四）绩效管理情况

预算联网监督平台建设是新形势下贯彻落实党中央关于加强人大预算审查监督重要部署的具体举措，是对人大预算审查监督方式的创新发展，也是对人大预算审查监督工作的拓展和深化。全县人大代表联络站（点）建设代表联系群众的载体平台和基础依托。加强代表联络站建设，是贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、做好新时代人大工作的现实需要，也是更好发挥代表作用、推进“两个机关”建设的必然要求和重要抓手。

（五）其他

     无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日