第一部分  概况

 一、主要职责

1、负责制定并实施全县范围的职业能力开发计划。

2、负责全县职业介绍工作发展规划的制定与实施。

3、负责全县招才引智和人才引进工作。

4、负责组织和引导全县进城就业的农村劳动者参加技能培训，鼓励各类培训机构为进城就业的农村劳动者提供技能培训。

5、负责鼓励、指导全县企业加强职业教育和培训。

6、负责全县大中专毕业生的接受、培训、就业指导等工作。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县人力资源中心隶属于古县人力资源和社会保障局,属全额事业单位。古县人力资源中心内设五个科室，分别为：综合办公室、人才交流科、职业介绍科、技能培训科、档案室。

2、人员编制

古县人力资源中心事业编制共24人。其中：现有在职干部职工24人，退休人员5名，共计29名。  

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县人力资源中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县人力资源中心2020年部门预算收支总表

三、古县人力资源中心2020年部门收入总表

四、古县人力资源中心2020年部门支出总表

五、古县人力资源中心2020年收支预算明细表

六、古县人力资源中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县人力资源中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县人力资源中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县人力资源中心2020年项目支出预算明细表

十、古县人力资源中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县人力资源中心2020年政府采购预算表

十二、古县人力资源中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县人力资源中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县人力资源中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县人力资源中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县人力资源中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县人力资源中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县人力资源中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县人力资源中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算241.59万元，其中：一般公共预算财政拨款241.59万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算减少11.75万元，减少的主要原因：压减一般性支出经费减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算241.59万元，其中：一般公共预算财政拨款241.59万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算减少11.75万元，减少的主要原因：压减一般性支出经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.1万元，比2019年预算减少0.5万元，减少的主要原因：本年度单位公务用车已处置。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算9.67万元，比2019年预算增加0.19万元，增加的主要原因：工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况： 无

2.房屋情况：现在人力资源中心六楼办公

3.其他国有资产占有使用情况：专用设备4个，共计1560元，家具、用具、装具及动植物占有290个，共计：153480元，通用设备占有40个，共计：230570元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算10.08万元。

（四）绩效管理情况

2020年继续加强党风廉政建设，扎实有效推进重点工作和主要目标任务，做好就业服务、职业技能提升培训、创业培训、就业见习基地和公益性岗位管理及高校毕业生档案管理工作。

（五）其他

2020年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日

      2020年预算_[201011]古县人力资源中心.xls