第一部分  概况

一、主要职责

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行就业指导。

5、加强与其他活动中心交流，取长补短、相互促进。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县青少年校外活动中心是隶属于古县教育科技局下的二级事业单位。

古县青少年校外活动中心内设中心主任：负责中心全面工作 ，依法聘任中心各级、各岗工作人员；指导、检查、督促本中心各部、各岗、各项工作；副主任：协助中心主任贯彻和落实青少年校外活动中心各项工作；活动部：建立健全中心活动管理体系，组织开展各级各类活动，采取多种途径加强指导教师队伍建设；培训部：做好师资培训工作，审核教师开班申请，报主任批准后负责落实。负责对各教学场地的合理安排；科学、合理安排课程工作；会计：严格遵守国家各项财务会计制度和财经纪律，协助主任管理好本中心的经费。按时报账并严格执行各项经费预算，做到专款专用，收支平衡；档案管理部：认真做好中心文书档案资料的收集、整理工作及归档后的立卷和档案索引编写等工作。遵守档案管理条例的相关规定，完善中心的档案管理、借阅等制度。

2、人员编制

 古县青少年校外活动中心单位行政编制为0人，事业编制共8人。现有在职干部职工3名，退休人员0名，共计3名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县青少年校外活动中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县青少年校外活动中心2020年部门预算收支总表

三、古县青少年校外活动中心2020年部门收入总表

四、古县青少年校外活动中心2020年部门支出总表

五、古县青少年校外活动中心2020年收支预算明细表

六、古县青少年校外活动中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县青少年校外活动中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县青少年校外活动中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县青少年校外活动中心2020年项目支出预算明细表

十、古县青少年校外活动中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县青少年校外活动中心2020年政府采购预算表

十二、古县青少年校外活动中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县青少年校外活动中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县青少年校外活动中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县青少年校外活动中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县青少年校外活动中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县青少年校外活动中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县青少年校外活动中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县青少年校外活动中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算36.3万元，比2019年预算减少0.77万元，减少的主要原因：压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算36.3万元，比2019年预算减少0.77万元，减少的主要原因：压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，2019年预算0.2万元，无增减变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算1.96万元，比上年增加0.07万元，增加的主要原因工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位期末账面数量为0辆，期末账面原值为0万元。

2.房屋情况：房屋3355平方米，价值4165538.17元，占固定资产的77.61%。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备68.23万元，占12.71%；专用设备41.41万元，占7.71%；图书档案3.52万元，占0.66%；家具、用具、装具及动植物7.04万元，占1.31%。

（三）政府购买服务情况

2020年无政府履职所需其他辅助性服务支出预算。

（四）绩效管理情况

我单位项目资金确保单位正常运行，保障各项公益性活动开展，效益指标：满足我县未成年校外活动开展，满意度：100%。

（五）2020年我单位无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              2020年5月15日

2020年预算_[135006]古县青少年校外活动中心.xls