第一部分  概况

一、本部门职责

古县南垣乡中心学校位于古县南垣乡店上村，属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构设置情况

古县南垣乡中心学校法定代表人：贾恩鸿 ，中心学校现有3个中心小学、1个幼儿园,3个教学点。

古县南垣乡中心学校事业编制56人，截止2019年底在编教职工56人,退休73人，在校生257人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县南垣中心学校2020年部门预算基本情况总表

二、古县南垣中心学校2020年部门预算收支总表

三、古县南垣中心学校2020年部门收入总表

四、古县南垣中心学校2020年部门支出总表

五、古县南垣中心学校2020年收支预算明细表

六、古县南垣中心学校2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县南垣中心学校2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县南垣中心学校2020年商品服务支出预算明细表

九、古县南垣中心学校2020年项目支出预算明细表

十、古县南垣中心学校2020年非税收入征收计划表

十一、古县南垣中心学校2020年政府采购预算表

十二、古县南垣中心学校2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县南垣中心学校2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县南垣中心学校2020年财政拨款收支总表

十五、古县南垣中心学校2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县南垣中心学校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县南垣中心学校2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县南垣中心学校2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县南垣中心学校2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算收入安排842.14万元，比2019年预算减少25.13万元，减少主要原因：在职人员减少，工资收入减少。   

2020年支出安排842.13元。其中：基本支出733.99万元；项目支出108.14万元。比2019年预算减少25.14万元，减少主要原因：在职人员减少，工资支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年我单位“三公”经费预算共计0.3万元，比上年“三公”经费预算0.28万元，增加0.02万元。经费增加的原因主要是：加强教研活动，外请专家名师指导提升课堂技能教学业务。

三、机关运行经费增减变动情况说明

    2020年南垣中心学校单位经费预算25.4万元,比上年增加1.05万元，增加主要原因是工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；房屋及构筑物共13555平方米，价值233万元。

3.其他国有资产1327万元。

（三）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务105.84万元。

（四）绩效管理情况

  我单位项目资金主要用于学校后勤学生食堂及环境卫生和宿管等后勤人员劳务工资，提高服务质量，满足学校正常教育教学工作需要，保证学校后勤工资正常运转。通过资金使用起到稳定后勤保障，优化学校工作布局，达到促进提高学校教育教学质量的效益，对学校总体工作起到较大的辅助效益。通过本项目的实施使广大教职工和社会各界对学校的教育教学事业感到相当满意和放心。

我单位的业务费主要是中心学校的正常办公业务开支，本年度响应上级有关部门要求和我单位实际情况逐年压减业务开支，此项目的开展能维持中心学校基本日常办公、消耗品购置等办公需求，起到维持学校运转的日常效益。

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县南垣乡中心学校

                                   2020年5月15日

2020年预算_[135011]古县南垣教办.xls