第一部分  概况

一、主要职责

古县民政局始建于一九七八年八月。是国家政府的行政执法机关，在中共古县县委、古县人民政府的领导下开展工作。

我局主要担负的工作职责。五保对象的供养，孤儿基本生活、社会团体登记管理、城乡低保对象审批审核、婚姻登记及流浪乞讨人员的救助工作等。

二、机构及人员编制情况

我局现有行政编制6人，事业编制18人。在职干部职工21人，其中：行政公务员6人，事业干部职工15人。离退休人员12人。内设机构“办公室”、下属“四个事业单位”，城市居民最低生活保障中心、流浪乞讨人员救助管理站、岳阳镇敬老院、婚姻登记服务中心。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县民政局2020年部门预算基本情况总表

二、古县民政局2020年部门预算收支总表

三、古县民政局2020年部门收入总表

四、古县民政局2020年部门支出总表

五、古县民政局2020年收支预算明细表

六、古县民政局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县民政局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县民政局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县民政局2020年项目支出预算明细表

十、古县民政局2020年非税收入征收计划表

十一、古县民政局2020年政府采购预算表

十二、古县民政局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县民政局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县民政局2020年财政拨款收支总表

十五、古县民政局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县民政局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县民政局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县民政局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县民政局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1961.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1908.9万元，政府性基金预算53万元。比2019年预算增加1031.35万元，增加的主要原因：机构改革人员工资减少；项目支出增加困难群众救助等上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算1961.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1908.9万元，政府性基金预算53万元。比2019年预算增加1031.35万元，增加的主要原因：机构改革人员工资减少；项目支出增加困难群众救助等上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.2万元，与上年一致，无增减变动。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算17.84万元，比2019年预算减少4.77万元，减少的主要原因：因机构改革，人员减少，经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位办公房屋位于岳阳镇338号，修建于2003年，房屋面积为1164.75平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备147件计588442元，专用设备23件计349799元，其他陈列品3件计3180元，家具619件计332068元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元，比2019年预算减少0.36万元。

（四）绩效管理情况

老年日间照料中心经费及敬老院经费，各类困难群众救助资金，城乡低保对象基本生活得到切实保障，切实保障孤儿生存，促进其成长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会，进一步提高困难群众生活水平，困难的家庭及时得到有效救助，努力防止冲击社会道德和心理底线事件发生。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              2020年5月15日

2020年预算_[202]古县民政局.xls