第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市和县政府实施林业建设的方针政策，研究拟定全县林业发展战略、规划并具体组织实施。

2、组织、指导全县植树造林、荒山绿化、退耕还林、天然林保护和封山育林工作，组织、指导全县植树种草等生物措施和防治水土流失等工程，宏观指导全县国有林场、国营苗圃、基层林业工作的发展建设与管理。

3、组织、指导全县森林资源调查、规划设计、动态监测及管理工作，审核森林采伐限额，经上级部门批准后，监督执行。监督检查全县林木的凭证采伐与运输，组织指导全县林地、林权管理并依法对林地征用、占用进行初审。

4、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、协调、指导、监督全县森林防火工作，指导全县林业公安工作和护林防火队伍建设，组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

6、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

7、指导、协调和宏观管理全县木材生产、林产品加工，宏观管理林木花卉及名贵树种。

8、按规定进行全县林业基本建设和技术改造项目的审核。指导和监督林业系统财务及重点林业工程项目资金使用情况，负责筹集和管理全县林业基金。

9、负责拟定全县林业科技发展规划，组织重大科研项目和科技成果的鉴定及推广应用。负责全县林业科技人员的宏观管理。组织指导全县林业宣传、教育、人才培训和行业精神文明建设。

10、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县古阳木材检查站

1、宣传执行《中华人民共和国森林法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策。

2、依照法律、法规、规章的规定负责检查本辖区内木材运输。

3、查验木材运输证，制止违法运输木材。

4、协调防止辖区内的木材过度消耗，按照规定制止无证运输木材、私收乱运、偷砍滥伐等行为，维护木材流通正常秩序。

5、承担辖区内森林防火以及封山禁牧工作的检查、落实。

6、承办上级交办的其它事项。

古县北平木材检查站

1、宣传执行《中华人民共和国森林法》和国家其他有关木材运输检查监督的法规、政策。

2、依照法律、法规、规章的规定负责检查本辖区内木材运输。

3、查验木材运输证，制止违法运输木材。

4、协调防止辖区内的木材过度消耗，按照规定制止无证运输木材、私收乱运、偷砍滥伐等行为，维护木材流通正常秩序。

5、承担辖区内森林防火检查以及封山禁牧工作的检查、落实。

6、承办上级交办的其它事项。

古县林业管护站

1、宣传贯彻《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《防火实施办法》以及有关的林业法律法规。

2、编制、申报森林采伐限额、组织编报年度采伐作业设计，并做好采伐技术指导和检查验收工作。

3、根据国家有关政策，办理林业行政许可审批有关项目，并做好上报材料的拟定和档案归档管理工作。

4、负责全县森林资源生态效益管理、野生动植物保护及科技推广等工作。

5、负责天然林保护工程的实施，安排部署天然林保护管护的各项事宜。

6、负责公益林项目的方案、编报，并组织实施。

7、负责编制森林防火扑救预案，做好护林防火宣传、检查，积极组织森林防火的扑救工作。

8、承办上级部门交办的其它事项。

古县造林站

1、宣传国家关于林业建设的方针政策。

2、协助县林业中心制定林业发展的长远规划，为我县生态建设提供可靠的科学依据。

3、积极实施项目造林工程，主要包括项目工程的规划设计、技术指导及验收等工作。

4、推广林业实用技术，提高造林质量。

5、重点实施退耕还林工程、育林基金的造林工程、省级造林绿化六大工程及县上的造林绿化等工程。

6、承办上级交办的其它事项。

古县种苗站

1、负责宣传和贯彻执行国家、省、市和县有关林木种苗生产、经营、管理的法律法规。

2、制定全县林木种苗年度计划和中长期发展规划。

3、负责林木种苗的选育、调剂、供应、管理、质量检疫等工作。

4、协助县林业中心核发本县辖区内“林木种子生产许可证”、“林木种子经营许可证”、“苗木检验合格证”。

5、承办上级部门交办的其他事项。

古县森林病虫害防治站

1、宣传贯彻实施《植物检疫条例》、《森林病虫害条例》。

2、组织、制定县域治理方案和防治计划。

3、开展并做好林业有害生物的调查、防治和测报工作。

4、负责森林植物检疫工作。

5、负责森林病虫害防治的技术咨询服务工作。

6、承办上级部门交办的其他事项。

古县公安局森林派出所

1、认真做好《中华人民共和国森林法》和其它有关法律法规的宣传教育工作。

2、保护森林资源及严厉打击破坏森林资源的违法行为。

3、严格行政执法程序，认真查处乱砍滥伐和私挖乱采等破坏森林植被的违法行为。

4、依法打击乱捕乱猎等违法行为，维护正常的林业生产秩序。

5、依法做好封山禁牧等工作。

6、承办上级部门交办的其他事项。

古县林产品经销站

1、宣传《中华人民共和国森林法》、《林木种子管理法》以及相关的法律、法规。

2、负责全县林产品经销，制定年度经销方案。

3、负责管护优种核桃接穗圃的各项工作，提供优良接穗。

4、承办上级部门交办的其它事项。

古县林权服务中心

1、负责县域内林权的确认、林权初始与变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理。

2、负责县域内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转管理和监督。

3、负责县域内林权小额循环贷款林权抵押登记备案。

4、负责县域内林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策的咨询及有关报表工作。

5、承担本县行政区范围内森林资源一类、二类、三类调查，湿地资源、营造林成效、林业灾害损失、野生动植物、古树名木、林权勘测和征占用林地调查（查验）等。

6、负责编制本县各类林业规划，编制二类编案单位森林经营议案。

7、负责编制本县造林总体设计或建设方案、造林作业设计和伐区作业设计。

8、承办上级部门交办的其他事项。

2、所属事业单位

古县林权服务中心

古县国营苗圃

古县国营林场

古县林产品经销站

3、人员编制

 古县林业局属行政单位，为全额预算单位。隶属于山西省临汾市古县，位于临汾市古县相如路，现有编制66人，实际在职人员60人，其中：事业在职24人，差额在职4人，五统一在职6人，自收自支在职7人，行政在职19人；退休人员33人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县林业局2020年部门预算基本情况总表

二、古县林业局2020年部门预算收支总表

三、古县林业局2020年部门收入总表

四、古县林业局2020年部门支出总表

五、古县林业局2020年收支预算明细表

六、古县林业局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县林业局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县林业局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县林业局2020年项目支出预算明细表

十、古县林业局2020年非税收入征收计划表

十一、古县林业局2020年政府采购预算表

十二、古县林业局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县林业局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县林业局2020年财政拨款收支总表

十五、古县林业局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县林业局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县林业局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县林业局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县林业局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1806.3189万元，其中：一般公共预算财政拨款1681.6689万元，政府性基金预算124.65万元。比2019年预算增加920.8989万元，增加的主要原因：增加上级转移支付资金及国营林场生活补助及工作经费。

2020年本单位的财政拨款支出预算1806.3189万元，其中：一般公共预算财政拨款1681.6689万元，政府性基金预算124.6500万元。比2019年预算增加920.8989万元，增加的主要原因：增加上级转移支付资金及国营林场生活补助及工作经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算35.4万元，比2019年预算增加16.4万元，增加的主要原因：每年春季3-5月大风天气频发、易发生火灾，是护林防火重要期。也有不可避免的火灾发生需要立即救火，消防车辆多，下乡频繁宣传护林防火；车辆多，车辆老化，维修多。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算37.0392万元，比2019年预算增加0.38万元，增加的主要原因：工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额4.4万元，其中：国营林场政府采购其他办公设备预算4.4万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位在册车辆2辆，实有车10辆，总价值102.62万元。其中4辆为森林消防洒水车；3辆消防专用三轮车；1辆为森林消防指挥车；1辆为森林派出所执法车；1辆为森林管护工作用车。

2.房屋情况：林业局办公楼（三层）坐落于古县相如路；预制板结构，2010年6月经县人民政府会议研究，由煤炭局原办公楼划拨给林业局使用，总价值60.03万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位2019年固定资产431.3369万元，财务报表为431.3369万元，经核查，账账相符、账实相符。

（三）政府购买服务情况

2020年政府购买服务支出预算15.12万元。

（四）绩效管理情况

2019年古县林业局实行绩效目标管理的项目有9个，分别是：核桃产业项目、新一轮退耕还林、退耕还林抚育补助、政策性森林保险财政补贴、未成林管护、公益林管护、国家级公益林管护、退耕还林还草工程、油用牡丹。

核桃产业综合管理1.8万亩，促进核桃树生长旺盛，每亩均增产20%，核桃优质高产，质量逐步提高，收入逐年增加。退耕还林与抚育补助，得到了广大农民的支持，营造绿水青山的环境。完成2019年新一轮退耕还林工程4600亩的栽植任务,对水土流失起到一定改善效果,退耕农户满意度较高，使古县的环境得到改观。聘用311名森林管护人员，每人每年平均增加收入1000余元。聘用172名贫困户护林员，为脱贫攻坚助力。有效保护森林生态，使古县环境得到改善。

（五）其他

2019年我单位政府性基金预算124.65万元。其中，森林防火特险期应急相关物资30万元，森林消防大队队伍建设55万元；西庄核桃种植园基础设施8.95万元，祖师顶森林康氧基地总体规划费用30.7万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

             2020年5月15日

2020年预算_[304]古县林业局.xls