第一部分  概况

一、主要职责

1.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。

2.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

3.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4.依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、机构及人员编制情况

古县劳动保障监察综合行政执法队事业编制共8人，其中核定全额财政拨款事业编制6名，自收自支2人，在职8人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一古县劳动保障监察综合行政执法队2020年部门预算基本情况总表

二古县劳动保障监察综合行政执法队2020年部门预算收支总表

三古县劳动保障监察综合行政执法队2020年部门收入总表

四古县劳动保障监察综合行政执法队2020年部门支出总表

五古县劳动保障监察综合行政执法队2020年收支预算明细表

六古县劳动保障监察综合行政执法队2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七古县劳动保障监察综合行政执法队2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八古县劳动保障监察综合行政执法队2020年商品服务支出预算明细表

九古县劳动保障监察综合行政执法队2020年项目支出预算明细表

十古县劳动保障监察综合行政执法队2020年非税收入征收计划表

十一古县劳动保障监察综合行政执法队2020年政府采购预算表

十二古县劳动保障监察综合行政执法队2020年政府购买服务支出预算表

十三古县劳动保障监察综合行政执法队2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四位古县劳动保障监察综合行政执法队2020年财政拨款收支总表

十五古县劳动保障监察综合行政执法队2020年一般公共预算支出预算表

十六古县劳动保障监察综合行政执法队2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七古县劳动保障监察综合行政执法队2020年政府性基金预算收入预算表

十八古县劳动保障监察综合行政执法队2020年政府性基金预算支出预算表

十九古县劳动保障监察综合行政执法队2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算69.8万元，其中：一般公共预算财政拨款45.2万元，政府性基金预算24.6万元。比2019年预算增加1.3万元，增加的主要原因：有人员调入。

2020年本单位的财政拨款支出预算69.8万元，其中：一般公共预算财政拨款45.2万元，政府性基金预算24.6万元。比2019年预算增加1.3万元，增加的主要原因：有人员调入。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2万元，比2019年预算2万元，与上年无变化

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算3.48万元，比2019年预算减少0.58万元，减少的主要原因：人员变动导致工资福利费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位有公务车1辆，车牌号晋LBA502

2.房屋情况：在人力资源和社会保障局四楼办公

3.其他国有资产占有使用情况。截止2019年年底固定资产总额11.27万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算2.52万元。

（四）绩效管理情况

2020年积极履行劳动保障监察执法队职责，完成上级下达的各项任务，巩固根治欠薪治理成效，2020年实现无拖欠。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 2020年5月15日

      2020年预算_[201008]古县劳动保障监察大队.xls