第一部分  概况

一、纪委监委的工作职能

县纪委与县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责如下：

古县纪律检查委员会职责：

纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，党章规定了党的各级纪律委员会的三项主要任务和五项经常性工作。

三项主要任务：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

五项经常性工作：一是经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;二是对党员领导干部行使权力进行监督;三是检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;四是受理党员的控告和申诉;五是保障党员的权利。

    古县监察委员会职责：

古县监察委员会的职能：维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的统一领导下开展廉洁建设和反腐败工作。

监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。    

二、机构及人员编制情况：

1、古县纪委（监委）内设行政“九室”，包括办公室、信访室、党风室、审理室、案管室、两个监督检查室、三个审查调查室；派出机构有九个派驻纪检监察组；有三个事业股室（中心），分别为信息教育中心、干部培训中心和大数据分析中心。

2、古县纪委（监委）行政编制62人。其中在编公务员60人，在编工勤2人；事业编制38人。古县纪委（监委）现有在职干部职工79人，退休人员14人，共计93人。

    第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县纪委2020年部门预算基本情况总表

二、古县纪委2020年部门预算收支总表

三、古县纪委2020年部门预算收入总表

四、古县纪委2020年部门支出总表

五、古县纪委2020年收支预算明细表

六、古县纪委2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县纪委2020年对个人和家庭的补助支出项目明细表

八、古县纪委2020年商品和服务支出预算明细表

九、古县纪委2020年项目支出明细表

十、古县纪委2020年非税收入征收计划表

十一、古县纪委2020年政府采购预算表

十二、古县纪委2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县纪委2020年“三公”经费预算表

十四、古县纪委2020年预算收支总表

十五、古县纪委2020年一般公共预算支出表

十六、古县纪委2020年一般公共预算安排基本支出经济科目表

十七、政府性基金预算收入表

十八、政府性基金预算支出表

十九、单位运行经费预算财政拨款情况统计表

    第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算966.6412万元，其中：一般公共预算财政拨款966.6412万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加150.7499万元，增加的主要原因：县委巡察办8名工作人员工资手续调入纪委。

2020年本单位的财政拨款支出预算966.6412万元，其中：一般公共预算财政拨款966.6412万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加150.7499万元，增加的主要原因：县委巡察办8名工作人员的相关经费支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算4万元。比2019年预算增加2万元,全部是公务车辆运行维护费。原因是车改后机关还保留了一辆公务用车（上级纪委下拨），由于办案科室多，工作量大，公务用车运行维护费预算也多。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的机关运行经费财政拨款预算125.33万元，比上年增加81.53%，增加原因是机关人员的增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年纪委部门政府采购预算14.5万元，都是政府采购货物预算。

(二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；目前纪委只有一辆上级纪委下拨的一辆公务用车。

2.房屋情况:没有。

3.其他国有资产占有使用情况。

2018年底纪委其他固定资产为325.1301万元，都为在用资产。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算0元。

（四）绩效管理情况

2020年我单位项目支出预算81.51万元，主要用于单位日常办公经费与纪律审查提供保障。

    （五）其他

     我单位无政府性基金预算收入及支出。

     第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                       2020年5月15日

2020年预算_[120]中共古县纪律委员会.xls