第一部分  概况

一、主要职责

    贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

古县统战部为正科级建制，是县委主管统一战线工作的工作部门，本单位内设机构古县民族宗教事务局。

古县统战部行政编制为7人，实有5人，县委副书记兼任统战部部长，列县委办编制。宗教局只有机构编制，无人员编制。

现有在职干部职工8名，离休人员1名，退休人员7名，遗属1人，共计17名，在职人员含劳务派遣人员2名，公益岗人员1名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、中共古县县委统战部2020年部门预算基本情况总表

二、中共古县县委统战部2020年部门预算收支总表

三、中共古县县委统战部2020年部门收入总表

四、中共古县县委统战部2020年收支预算明细表

六、中共古县县委统战部2020年在职人员工资福利支出预

算明细表

    七、中共古县县委统战部2020年对个人和家庭的补助支出

预算明细表

    八、中共古县县委统战部2020年商品服务支出预算明细表

    九、中共古县县委统战部2020年项目支出预算明细表

    十、古县工商业联合会2020年非税收入征收计划表

    十一、中共古县县委统战部2020年政府采购预算表

    十二、中共古县县委统战部2020年政府购买服务支出预算

表

十三 、中共古县县委统战部2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、中共古县县委统战部2020年财政拨款收支总表

十五、中共古县县委统战部2020年一般公共预算支出预算表

十六、中共古县县委统战部2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、中共古县县委统战部2020年政府性基金预算收入预算表

十八、中共古县县委统战部2020年政府性基金预算支出预算表

十九、中共古县县委统战部2020年单位运行经费预算财拨

款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算94.81万元，比2019年

预算增加8.09万元，增加的主要原因是本年度在职人员增加1人。

2020年本单位的财政拨款支出预算94.81万元，其中：一般

公共预算财政拨款94.81万元。比2019年预算增加8.09万元，增加的主要原因是本年度在职人员增加1人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因是本年度新联会活动比上年增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算7.24万元，比2019年预算增加1.46万元，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算购货物预算0.8万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

因公车改革，本单位没有公务用车。

2.房屋情况

我单位房屋使用面积50平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

3.其它国有资产占有使用情况

我单位有电脑、打印机、复印机、办公家具等合计原值12.19万元。

（三）政府购买服务情况

政府履职所需其他辅助性服务费5.04万元。

（四）绩效管理情况

2020年本单位项目资金21.43万元。

1、新的社会阶层人士工作4.09万元，实现全县新的社会阶层人士外出培训、创业交流活动；

2、党外人士工作3.5万元，做好党外人士意识形态工作；

3、调研宣传信息工作2.9万元，办好统战信息调研和培训。      

4、民族宗教工作4.1万元，做好全县宗教场所的安全维稳工作。

5、脱贫攻坚工作1万元，做好帮扶村的脱贫巩固提升工作;

6、政府履职所需其他辅助性服务费5.04万元；

7、采购打印机、桌椅0.8万元。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             2020年5月15日

2020年预算_[128]古县统战部.xls