第一部分  概况

一、主要职责

古县政务大厅服务中心成立于2007年，事业单位，主要职责范围：

1、根据《行政许可法》和有关法律、法规及政策，清理、调整全县审批项目。

2、制定全县集中公开审批的工作方案、规章制度和程序，健全审批制度，规范审批运行，推进政务公开和电子网络审批。

3、对审批行为规范化进行监督管理，受理对大厅窗口单位及工作人员在审批过程中的违法违纪行为的投诉，按有关规定协调处理窗口及工作人员违纪违法行为。

4、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

古县政务大厅服务中心财政拨款事业编制6人。内设机构：分别为综合办公室、监察股。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、2020年部门预算基本情况总表

二、2020年部门预算收支总表

三、2020年部门收入总表

四、2020年部门支出总表

五、2020年收支预算明细表

六、2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、2020年商品服务支出预算明细表

九、2020年项目支出预算明细表

十、2020年非税收入征收计划表

十一、2020年政府采购预算表

十二、2020年政府购买服务支出预算表

十三、2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、2020年财政拨款收支总表

十五、2020年一般公共预算支出预算表

十六、2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、2020年政府性基金预算收入预算表

十八、2020年政府性基金预算支出预算表

十九、2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算119.75万元，其中：一般公共预算财政拨款119.75万元。比2019年预算减少15.29万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算119.75万元，其中：一般公共预算财政拨款119.75万元。比2019年预算减少15.29万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务车辆运行维护费2万元，无增减变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算1.4万元，比2019年预算减少0.28万元，减少的主要原因：人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位有车辆运行经费2万元，但是车辆原值在机关事务管理局入账。

2.房屋情况：本中心无房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2019年底，我中心共有资产卡片779张，价值1227.27万元，全部为中心办公设备和办公桌椅。

（三）政府购买服务情况

 　　2020年本单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2020年我单位项目支出预算72.17万元，主要用于单位日常经费支出与审批中心网络运行维护费。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年5月15日

2020年预算_[106]古县政务大厅管理服务中心.xls