第一部分  概况

一、主要职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

此外，县委国家安全委员会办公室设在县委政法委。

2、所属事业单位

下设2个事业机构：古县社会治安综合治理中心、古县信访帮助教育中心。

4、人员编制

古县政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职干部职工22名，退休人员7名，共计29名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县政法委2020年部门预算基本情况总表

二、古县政法委2020年部门预算收支总表

三、古县政法委2020年部门收入总表

四、古县政法委2020年部门支出总表

五、古县政法委2020年收支预算明细表

六、古县政法委2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县政法委2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县政法委2020年商品服务支出预算明细表

九、古县政法委2020年项目支出预算明细表

十、古县政法委2020年非税收入征收计划表

十一、古县政法委2020年政府采购预算表

十二、古县政法委2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县政法委2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县政法委2020年财政拨款收支总表

十五、古县政法委2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县政法委2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县政法委2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县政法委2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县政法委2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算344.1187万元，其中：一般公共预算财政拨款344.1187万元。比2019年预算减少16.1791万元，减少的主要原因：在职转退休1人人员经费减少，压减一般性支出经费减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算344.1187万元，其中：一般公共预算财政拨款344.1187万元。比2019年预算减少16.1791万元，减少的主要原因：在职转退休1人人员经费减少，压减一般性支出经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，与2019年一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算23.4829万元，比2019年预算增加1.6915万元，增加的主要原因：工会经费和福利费有所增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：因车改原因，政法委已没有公务用车。

2、房屋情况：本单位在政府政务大楼办公，没有房屋资产。

3、其他国有资产占有使用情况：本单位共有固定资产价值766.1669万元，主要是电脑、打印机、传真机、放音设备、扫描仪、照相机、桌椅、文件柜、沙发等办公设备及设施。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元。

（四）绩效管理情况

1、网络专线经费：一条50M的网络专线费用，目标是提高“雪亮工程”综治视联网平台运行水平，维护社会治安，化解矛盾纠纷。

2、网络网格经费：包括网络专线费用和网格员补助费用，目标是排查安全隐患、化解矛盾纠纷、维护社会治安和开展便民服务。

（五）其他

2019年我单位没有政府性基金收入预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 2020年5月15日

2020年预算_[130]古县县委政法委员会.xls