第一部分  概况

一、主要职责

   古县岳阳镇中心学校位于古县岳阳镇张家沟村，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构：我单位属财政补助事业单位。我单位现有6个中心小学、2个幼儿园。

2、人员编制

    古县岳阳镇中心学校法定代表人：段建明 ，截止2020年底在编教职工178人,退休159人，共计337人，在校生1597人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县岳阳镇中心学校2020年部门预算基本情况总表

二、古县岳阳镇中心学校2020年部门预算收支总表

三、古县岳阳镇中心学校2020年部门收入总表

四、古县岳阳镇中心学校2020年部门支出总表

五、古县岳阳镇中心学校2020年收支预算明细表

六、古县岳阳镇中心学校2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县岳阳镇中心学校2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县岳阳镇中心学校2020年商品服务支出预算明细表

九、古县岳阳镇中心学校2020年项目支出预算明细表

十、古县岳阳镇中心学校2020年非税收入征收计划表

十一、古县岳阳镇中心学校2020年政府采购预算表

十二、古县岳阳镇中心学校2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县岳阳镇中心学校2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县岳阳镇中心学校2020年财政拨款收支总表

十五、古县岳阳镇中心学校2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县岳阳镇中心学校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县岳阳镇中心学校2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县岳阳镇中心学校2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县岳阳镇中心学校2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算2215.28万元，比2019年预算减少77.21万元，减少的主要原因：在职人员减少，人员经费减少；项目资金压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算2215.28万元，比2019年预算减少77.21万元，减少的主要原因：在职人员减少，人员经费减少；项目资金压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算1.5万元，与2019年相比没有变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算70.28万元，比2019年增加2.63万元，主要原因是工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位没有政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无车辆

2.房屋情况：我单位房屋总面积64891.94平方米，价值2552.56万元。

3.其他国有资产共计1250.47万元，其中包括通用设备2904件价值603.98万元，专用设备1083件价值147.1万元，家具8005件价值179.22万元，图书50739册价值45.18万元，土地及构筑物274.99万元。

（三）政府购买服务情况：我单位2020年度政府购买服务支出预算劳务派遣费178.92万元。

（四）绩效管理情况

我单位政府购买服务项目资金劳务派遣劳务费主要用于学校后勤学生食堂及环境卫生和宿管等后勤人员劳务工资，产出指标主要通过相关项目资金服务下属学校后勤服务工作，提高服务质量，满足学校正常教育教学工作需要，保证学校后勤工资正常运转。通过资金使用起到稳定后勤保障，优化学校工作布局，达到促进提高学校教育教学质量的效益，对学校总体工作起到较大的辅助效益。通过本项目的实施使广大教职工和社会各界对学校的教育教学事业感到相当满意和放心。

我单位的业务费主要是中心学校的正常办公业务开支，本年度响应上级有关部门要求和我单位实际情况逐年压减业务开支，此项目的开展能维持中心学校基本日常办公、消耗品购置等办公需求，起到维持学校运转的日常效益。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                  2020年5月13日

2020年预算_[135007]古县岳阳教办.xls