第一部分  概况

一、主要职责

拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

局机关内设7个股室（办公室、预算股、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、政府采购和国有资产监管股、绩效股）

2、所属事业单位

自事业单位改革后有6个所属事业单位:古县国际金融组织贷款服务中心；古县预算绩效评价中心；古县财政国库支付中心；古县乡财服务中心；古县财政稽查大队；古县财政评审中心。

3、人员编制

古县财政局行政编制为10人。

事业编制共60人。其中:正科级领导职数1人，副科级领导职数2人。

现有在职干部职工63名，退休人员33名，共计96名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县财政局2020年部门预算基本情况总表

二、古县财政局2020年部门预算收支总表

三、古县财政局2020年部门收入总表

四、古县财政局2020年部门支出总表

五、古县财政局2020年收支预算明细表

六、古县财政局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县财政局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县财政局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县财政局2020年项目支出预算明细表

十、古县财政局2020年非税收入征收计划表

十一、古县财政局2020年政府采购预算表

十二、古县财政局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县财政局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县财政局2020年财政拨款收支总表

十五、古县财政局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县财政局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县财政局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县财政局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县财政局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1273.77万元，其中：一般公共预算财政拨款954.68万元，政府性基金预算318.09万元。比2019年预算减少7.34万元，减少的主要原因：2020年所属事业单位减少，人员减少，一般性支出压减。

2020年本单位的财政拨款支出预算1273.77万元，其中：一般公共预算财政拨款954.68万元，政府性基金预算318.09万元。比2019年预算减少7.34万元，减少的主要原因：2020年所属事业单位减少，人员减少，一般性支出压减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算6万元，比2019年预算减少15万元，减少的主要原因：古县乡财中心的车辆因年久老化，进行了资产处置，2020年无公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算42.87万元，比2019年预算减少4.87万元，减少的主要原因：2020年所属事业单位减少，人员减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额21.35万元，其中：政府采购货物预算21.35万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.房屋情况：古县财政局房屋账面面积 2,055.00 平方米， 账面原值 793.09 万元 ，账面净值 283.36 万元，其中，办公用房面积 535.00 平方米，占房屋的26.03%；业务用房面积800.00平方米，占38.93%；其他用房720.00平方米，占35.04%。从使用状况分析：在用2,055.00平方米，占 100.00 %。

 古县乡财中心七个财政所房屋期末账面面积1533平方米，期末账面原值143.36万元。其中：办公用房本单位房屋期末数为105平方米，全部用于自用房屋，面积1533平方米。

2.其他国有资产占有使用情况。

古县财政局及下属事业单位资产期末账面数原值1080.82万元，累计折旧731.92万元，净值348.9万元，其中： 土地、房屋及构筑物 283.36 万元，占固定资产的 82.14 %（其中，房屋 283.36 万元，占固定资产的 82.14 %）；通用设备 41.87 万元，占 12.14 %；专用设备 1.77 万元，占 0.51 %；家具、用具、装具及动植物 17.97 万元，占 5.21 %。无形资产3.92万元。

古县乡财管理服务中心固定资产期末账面数原值235.02万元，累计折旧136.31万元，净值98.71万元，其中：土地、房屋及构筑物77.74万元，占固定资产的78.75%；通用设备14.73万元，占14.92%；家具、用具、装具及动植物6.24万元，占6.32%。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算65.76万元。

（四）绩效管理情况

     我单位财政投资评审费主要是支付给专业评审机构，用专业技术手段对审核项目支出预算和合理确定投资额提供科学依据，避免资金的沉淀、挤占、挪用现象的发生，节约了大量财政资金，大大提升了财政资金投资的使用效益。

     我单位一般转移支付款主要用于网络和信息安全建设工程，保障单位网络和信息安全，提高财政工作效率，避免由于网络原因造成的资金损失和信息泄露。
   （五）其他

其他政府性基金安排的预算支出318.09万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      2020年5月15日

2020年预算_[118]古县财政局.xls