第一部分  概况

    一 、本部门职责

    古县岳阳镇人民政府地处古县县委县政府所在地，为全县经济社会发展重要乡镇，主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村基层组织建设等重任。

    二、机构及人员编制情况

    1.镇政府属于行政单位,内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”行政编制为23名，其中领导职数为10名，党委书记1名，副书记2名，纪委书记1名，武装部长1名，人大主席1名，镇长1名，副镇长3名。非领导职数为12名。

   2.现有干部职工42人退休人员30人，共计72人。

第二部分  2020年度部门预算报表 

一、古县岳阳镇人民政府2020年部门预算收支总表

二、古县岳阳镇人民政府2020年部门收支总表

三、古县岳阳镇人民政府2020年部门收入总表

四、古县岳阳镇人民政府2020年部门支出总表

五、古县岳阳镇人民政府2020年收支预算明细表

六、古县岳阳镇人民政府2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县岳阳镇人民政府2020年对个人和家庭补助支出项目明细表

八、古县岳阳镇人民政府2020年商品和服务支出预算明细表

九、古县岳阳镇人民政府2020年项目支出明细表

十、古县岳阳镇人民政府2020年非税收入征收计划表

十一、古县岳阳镇人民政府2020年政府采购表

十二、古县岳阳镇人民政府2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县岳阳镇人民政府2020年三公经费预算表

十四、古县岳阳镇人民政府2020年预算收支总表

十五、古县岳阳镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县岳阳镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
       十七、古县岳阳镇人民政府2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县岳阳镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县岳阳镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1069.2万元，其中：一般公共预算财政拨款842.55万元，政府性基金预算227.07万元。比2019年预算减少51.7万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算1069.62万元，其中：一般公共预算财政拨款824.55万元，政府性基金预算227.07万元。比2019年预算减少51.7万元，减少的主要原因：人员减少人员经费减少。

二、“三公”经费支出预算变动情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，其中因公出国（境）费预算0元，公务用车购置及运行维护费预算4万元，公务接待费预算2万元，比2019年三公经费预算减少1万元，变化的主要原因是尽量缩减不必要的开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明   

   我单位机关运行经费43.04万元，比2019年预算增加1.48元，主要原因是其他交通费用车补增加。

    四 、其他                                 

    （一）政府采购情况

    2020年我单位政府采购预算总额4.2万元，其中；政府采购货物预算4.2元。

（二）无政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.目前有两辆公务用车，车号晋LAJ880，晋LJC021，另加县农业局配备一辆面包车晋LNW711，护林防火期间租用一辆皮卡，社区自动划拨一辆车号晋LH9699。

2.房屋使用情况北楼三层共计面积1200平方米，价值45.24万元，综合楼西楼共计面积1877.46平方米，价值312.64万元，家属楼一层附属设施共计600平方米，价值6.9万元，都在使用中,

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备121件，79.31万元元，专用设备2件，7.1万元元，家具用具640件，48万元，2020年12月31日固定资产558万元。   

（三）政府购买服务情况

2020年无政府履职所需其他辅助性服务支出预算。

（四）绩效管理情况                                               

  2020年我单位实行绩效目标管理的项目7个，具体为：

1. 关于六社区经费共计120万元，主要目标是保证社区工作正常运转，维持基层组织稳定，推进和谐社区建设；

2. 2018年至2019年，散煤置换回收费用共计10.53万元，主要目标是确保清洁取暖，全面落实网格化监管，使天更蓝，水更清，环保更达标；

3. 民兵训练基地征地赔偿款共计19.67万元，主要目标是积极推进城市发展建设，实现休闲旅游与民兵训练、拓展训练有机结合，完善配套设施，打造民兵训练基地 ；

4. 社区创文工作经费共计41.7万元，主要负责文明县城创建工作，进行创建文明城市公益宣传、志愿者队伍建设培训、道德模范宣传等；

5. 宿圪台沟排污管道及清淤工程共计112.86万元，主要是清理管道淤泥和污垢，使雨季到来管道畅通，确保人民群众生命财产安全；

6. 危房改造外墙保温工程资金共计12.30万元，主要目标是改善农户居住条件，科学规划，将党的温暖送进千家万户，大大提高党群关系；

7. 化解信访历史积案等历史遗留问题共计30万元，主要完成信访隐患排查，做好信访复核工作，指导信访矛盾调处，做好遗留问题处置。                          

（五）其他

2020年政府性基金收支预算227.07万元。   

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 古县岳阳镇人民政府

                                                       2020年5月14日

2020年预算_[403]古县岳阳镇人民政府.xls