第一部分  概况

一、主要职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关城市园林绿化建设工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县城市园林路化建设管理办法。

2、负责城市规划区内绿化规划（设计）；负责公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园等管理。

3、负责城市规划区和风景名胜区内的古树名木等保护管理工作。

4、按照城市总体规划编制绿化规划和设计，落实绿线管制暨“绿色图章”制度，实施城市公共绿地建设等。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县园林事业局属于正科级建制事业单位，隶属县住房保障和城乡建设管理局。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，工作人员3人。

内设机构（2个）:办公室、业务股

2、人员编制

  事业编制9人。其中管理人员编制4名，专业技术人员编制4名，工勤人员编制1名。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，实有工作人员3人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县园林事业局单位2020年部门预算基本情况总表

二、古县园林事业局单位2020年部门预算收支总表

三、古县园林事业局单位2020年部门收入总表

四、古县园林事业局单位2020年部门支出总表

五、古县园林事业局单位2020年收支预算明细表

六、古县园林事业局单位2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县园林事业局单位2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县园林事业局单位2020年商品服务支出预算明细表

九、古县园林事业局单位2020年项目支出预算明细表

十、古县园林事业局单位2020年非税收入征收计划表

十一、古县园林事业局单位2020年政府采购预算表

十二、古县园林事业局单位2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县园林事业局单位2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县园林事业局单位2020年财政拨款收支总表

十五、古县园林事业局单位2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县园林事业局单位2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县园林事业局单位2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县园林事业局单位2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县园林事业局单位2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算153.8万元，其中：一般公共预算财政拨款83.8万元，政府性基金预算70万元。比2019年预算增加116.3万元，增加的主要原因:国庆期间摆放花卉、维修护栏、绿化管护、创文标识牌等项目资金增加。

2020年本单位的财政拨款支出预算153.8万元，其中：一般公共预算财政拨款83.8万元，政府性基金预算70万元。比2019年预算增加116.3万元，增加的主要原因：国庆期间摆放花卉、维修护栏、绿化管护、创文标识牌等项目资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，2019年到2020年无增减变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算3.1万元，比2019年预算增加1.2万元，增加的主要原因：工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：县岳阳北路102号，临时借用古县住建局办公室307室。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备4.4万元，专用设备2.7万元，办公用具4.23万元，合计11.33万元。

（三）政府购买服务情况

我单位没有此项目

（四）绩效管理情况

大力提升县城绿化水平。结合县域文化特色、自然气候条件和城市发展实际，科学设置城市公园、文化广场、道路、庭院小区绿化，做好补植补栽和绿地建设等工作，不断增加县城绿量，确保城市绿化覆盖率达43%、建成区绿地率达38%、人均公共绿地面积达11平方米以上；道路绿化普及率、达标率分别在100%和80%以上，县城干道绿化带面积不少于道路总用地面积的25%。认真执行《公园设计规范》，以造景为主合理配置植物，塑造公园特色，使绿化植物群错落有致，充分展示历史文化风貌，公园的绿地率达70%、广场绿地率达60%以上。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                2020年5月15日

2020年预算_[141003]古县园林事业局.xls