第一部分  概况

一、主要职责

古县永乐乡中心学校属于全额事业单位，主管部门古县教育局，单位主要职能是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

本单位所属全额事业单位。古县永乐乡中心学校法定代表人：岳采平 。下设1个中心小学，1个中心幼儿园。

2、人员编制

古县永乐乡中心学校事业编制共39人。截止2019年12月在职教职工26人其中:专业技术26人。在校生279人。

现有在职干部职工26名，退休人员29名，共计55名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县永乐乡中心学校2020年部门预算基本情况总表

二、古县永乐乡中心学校2020年部门预算收支总表

三、古县永乐乡中心学校2020年部门收入总表

四、古县永乐乡中心学校2020年部门支出总表

五、古县永乐乡中心学校2020年收支预算明细表

六、古县永乐乡中心学校2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县永乐乡中心学校2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县永乐乡中心学校2020年商品服务支出预算明细表

九、古县永乐乡中心学校2020年项目支出预算明细表

十、古县永乐乡中心学校2020年非税收入征收计划表

十一、古县永乐乡中心学校2020年政府采购预算表

十二、古县永乐乡中心学校2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县永乐乡中心学校2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县永乐乡中心学校2020年财政拨款收支总表

十五、古县永乐乡中心学校2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县永乐乡中心学校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县永乐乡中心学校2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县永乐乡中心学校2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县永乐乡中心学校2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算404.22万元，其中：一般公共预算财政拨款404.22万元。比2019年预算减少52.54万元，减少的主要原因是：学校调出人员和退休人员增加，人员经费减少；项目资金压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算404.22万元，其中：一般公共预算财政拨款404.22万元。比2019年预算减少52.54万元，减少的主要原因是：学校调出人员和退休人员增加，人员经费减少；项目资金压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，与2019年预算相比基本持平。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算11.56万元，比2019年预算减少0.81万元，减少的主要原因是人员减少经费减少

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：

我单位房屋总面积16274平方米，价值552.13万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位通用设备数量245，价值118.35万元；专用设备数量30，价值9.37万元，图书、档案数量1688册，价值0.61万元；家具、用具数量1542，价值34.61万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算70.56万元，用于临时人员劳务费。

（四）绩效管理情况

我单位劳务派遣劳务费主要用于学校后勤学生食堂及环境卫生和宿管等后勤人员劳务工资，提高服务质量，满足学校正常教育教学工作需要，保证学校后勤工资正常运转。通过资金使用起到稳定后勤保障，优化学校工作布局，达到促进提高学校教育教学质量的效益，对学校总体工作起到较大的辅助效益。通过本项目的实施使广大教职工和社会各界对学校的教育教学事业感到相当满意和放心。

我单位的业务费主要是中心学校的正常办公业务开支，本年度响应上级有关部门要求和我单位实际情况逐年压减业务开支，此项目的开展能维持中心学校基本日常办公、消耗品购置等办公需求，起到维持学校运转的日常效益。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

           2020年5月15日

2020年预算_[135010]古县永乐教办.xls