第一部门 概况

    一、本部门职责

    1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

    二、机构设置情况

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工286人，其中正式职工148人，临时工138人。正高级职称1人，副高级职称20人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房27000平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

下属七家乡镇卫生院。

3、我院属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工148人，退休职工64人。乡镇卫生院人员编制数为113人，现有在职职工42人。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、古县医疗集团2020年部门预算基本情况总表

二、古县医疗集团2020年部门预算收支总表

三、古县医疗集团2020年部门收入总表

四、古县医疗集团2020年部门支出总表

五、古县医疗集团2020年收支预算明细表

六、古县医疗集团2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县医疗集团2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县医疗集团2020年商品服务支出预算明细表

九、古县医疗集团2020年项目支出预算明细表

十、古县医疗集团2020年非税收入征收计划表

十一、古县医疗集团2020年政府采购预算表

十二、古县医疗集团2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县医疗集团2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县医疗集团2020年财政拨款收支总表

十五、古县医疗集团2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县医疗集团2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县医疗集团2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县医疗集团2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县医疗集团2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

    一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

 2020年本单位的财政拨款收入预算4150.03万元，比2019年预算增加了2188.01万元，增加的主要原因：项目资金增加新建医院，县乡机构一体化改革信息化建设及上级转移支付资金等。

2020年本单位的财政拨款支出预算4150.03万元，比2019年预算增加了2188.01万元，增加的主要原因：项目资金增加新建医院，县乡机构一体化改革信息化建设及上级转移支付资金等。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元与上年度相比无变化。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    2020年本单位的运行经费财政拨款预算68.46万元 ，比2019年增加2.76万元，增加主要原因是工会福利增加。

  四、其他说明

    （一）、政府采购情况

   2020年我单位无政府采购预算。

    （二）、国有资产占有使用情况

     ①、车辆情况

 车辆共计7辆，4辆救护车，1辆医疗巡回车，1辆医疗体检车，1辆公务用车。

②、房屋情况

 我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程尚未决算审计，房屋暂未计入资产，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。

③、其他国有资产占有使用情况

   其他固定资产，全部都在自用。包括办公桌椅，计算机及打印设备，检验科各种检测实验设备等。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位政府购买服务项目劳务派遣劳务费132万元。

（四）绩效管理情况