第一部分  概况

一、主要职责

贯彻实施国家及全省有关文物、旅游管理的法律、法规；研究拟定我县文物旅游业发展规划，并监督实施；指导协调文物旅游资源的开发、利用、保护和旅游设施建设；对旅游景区、景点开发建设规划和景区旅游发展规划进行审查、指导和管理；组织旅游资源的普查工作；指导和组织旅游统计工作。

组织旅游宣传，开发国际、国内旅游客源市场，指导各景区的旅游宣传促销工作，会同有关部门协调全县旅游交通，指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县文物旅游局为正科级全额事业单位，核定全额事业编制21名。

现有行政人员7人，事业编制人员13人。

2、派出机构

    无

3、所属事业单位

  无

4、人员编制

   古县文物旅游局单位行政人员为7人。

   事业编制共13人。现有在职干部职工20名，退休人员1名，共计21名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县文物旅游局2020年部门预算基本情况总表

二、古县文物旅游局2020年部门预算收支总表

三、古县文物旅游局2020年部门收入总表

四、古县文物旅游局2020年部门支出总表

五、古县文物旅游局2020年收支预算明细表

六、古县文物旅游局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县文物旅游局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县文物旅游局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县文物旅游局2020年项目支出预算明细表

十、古县文物旅游局2020年非税收入征收计划表

十一、古县文物旅游局2020年政府采购预算表

十二、古县文物旅游局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县文物旅游局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县文物旅游局2020年财政拨款收支总表

十五、古县文物旅游局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县文物旅游局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县文物旅游局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县文物旅游局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县文物旅游局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算264.26万元，其中：一般公共预算财政拨款248.92万元，政府性基金预算15.34万元。比2019年预算增加9.56万元，增加的主要原因：增加了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算264.26万元，其中：一般公共预算财政拨款248.92万元，政府性基金预算15.34万元。比2019年预算增加9.56万元，增加的主要原因：增加了国家旅游发展基金补助地方项目和旅游厕所建设专项资金。。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算15.40万元，比2019年预算增加0.62万元，增加的主要原因：2019年有一名行政人员增加公车补贴。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务车辆。

2.房屋情况：我单位办公用房面积120㎡，为机关事务管理局调配使用用房，无房屋所有权。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2019年底，我单位资产总值393.36万元，包括通用设备61件,专用设备38件，办公家具用具1077件，文物及陈列品1件，房屋及构筑物2件，资产分别存放于局各科室和牡丹旅游景区。经核查，账账相符、账实相符。在使用过程中，发现有许多超过使用期限的、损坏的资产，已全部完成核销。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算35.28万元。

（四）绩效管理情况

1.国家旅游发展基金补助地方项目资金（第二批）4.34万元；

2.国家旅游发展基金补助地方项目资金11万元；

3.旅游厕所建设省级专项资金5万元。

以上三项绩效目标：

（1）产出指标完成情况

数量指标：资助发展乡村旅游的村级完成旅游厕所建设。

质量指标：达到旅游厕所标准，由有资质的公司根据旅游厕所建设标准进行施工。

时效指标：项目完工率100％。

（2）效益指标完成情况

经济效益：增加村级乡村旅游收入。

社会效益：带动乡村旅游发展，提升乡村旅游满意度。

可持续影响：增加乡村旅游收入，提升游客旅游体验值。

（3）满意度指标完成情况

  游客满意度达到90％以上。

4.古建筑日常养护省级经费1.87万元

5.文物看护人员省级经费0.73万元

以上两项绩效目标：

（1）产出指标完成情况

数量指标：做好我县唯一一个国保单位热留关帝庙的日常养护和看护。

质量指标：以国保标准进行日常养护。

时效指标：全年。

（3）效益指标完成情况

社会效益：能够体现传统文化和民族精神，让人们了解历史及人文，对发扬、传承古代文化具有重要意义。

可持续影响：可以让人们更多的学习传统文化，获取历史文化知识，了解古代艺术形式，满足人们不断发展的精神文化需求。

（3）满意度指标完成情况

  文物保护满意度达到90％以上。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县文物旅游局

2020年5月15日

2020年预算_[148]古县文物旅游局.xls