第一部分  概况

一、主要职责

旧县镇党委政府主要工作职责:        

    镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

     3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

    镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构6个，分别是劳保所、林业站、国土所、水管站、食药监督所、卫计所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为20名， 2020年年末实有在职人员19人；事业编制18名，2020年年末实有在职人员7人；2020年年末共有村官2人；2020年实有在职职工28人，退休人员7人，共计35人。

 第二部分  2020年度部门预算报表

     一、古县旧县镇政府2020年部门预算基本情况总表

     二、古县旧县镇政府2020年部门预算收支总表

     三、古县旧县镇政府2020年部门收入总表

     四、古县旧县镇政府2020年部门支出总表

     五、古县旧县镇政府2020年收支预算明细表

     六、古县旧县镇政府2020年在职人员工资福利支出预算明细表

     七、古县旧县镇政府2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

     八、古县旧县镇政府2020年商品服务支出预算明细表

     九、古县旧县镇政府2020年项目支出预算明细表

     十、古县旧县镇政府2020年非税收入征收计划表

十一、古县旧县镇政府2020年政府采购预算表

十二、古县旧县镇政府2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县旧县镇政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县旧县镇政府2020年财政拨款收支总表

十五、古县旧县镇政府2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县旧县镇政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县旧县镇政府2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县旧县镇政府2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县旧县镇政府2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算657.5126万元，比2019年预算增加309.9345万元，增加的主要原因：二十四节气尧店观象台占地补偿费、旧县镇幼儿园建设工程费。

2020年本单位的财政拨款支出预算657.5126万元，比2019年预算增加309.9345万元，增加的主要原因：二十四节气尧店观象台占地补偿费、旧县镇幼儿园建设工程费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算8.5万元，比2019年预算减少1万元，减少的主要原因：上年度车辆时间长维修费用增加，本年度公务用车运行维护费正常运行。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算29.7557万元，比2019年预算增加10.1759万元，增加的主要原因：工会福利的增加以及包含公务员公车补贴。

    四、其他说明

    （一）政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额21.64万元，其中：政府采购货物预算4万元、服务预算17.64万元。    

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有公务用车编制4辆，实有车辆2辆。

2、房屋情况：

我单位现有办公面积2640.21平方米，账面价值451.33万元。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位固定资产账面原值为6128278.66元，其中：通用设备862066.03元，专用设备6500元，房屋及构筑物4863348.63元，家具用具装具396364元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务17.64万元.

（四）绩效管理情况

2020年我单位实行绩效目标管理的项目一共有两项:

一、旧县镇中心幼儿园改扩建项目：2015年10月开工，2016年9月30日投入使用，结合旧县镇具体情况，着力解决“入学难”的问题，满足适量幼儿的需求。本年度资金财政拨款270.8545万元。数量指标：标准化教学楼1座，锅炉房1间，质量指标：标准化教学楼建筑面积1549.81平方米，验收合格率100％，社会效益指标：适龄儿童入学率100％，可持续影像指标：使用年期长期，服务对象满意度指标：受益适龄儿童家长满意率100％。

二、二十四节气尧店观象台占地补偿费：观象台上伫立13根半圆形夯土柱，从夯土柱中间的缝隙观看对面崇山的日出，观日升月落、斗转星移，看大自然万物的春生夏长、秋收冬藏，找出了季节变化的规律，制定出了二十四节气，并向当地老百姓进行传授、指导农耕节令，有序了解农业，提高了生产力，推动了人类文明进步。观象台征地3.506亩，本年度资金财政拨款10万元，涉及25户贫困户收益。充分利用观象台的文化效益，带动全村农户农产品的销售以及贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

四、名词解释

   （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                      古县旧县镇人民政府

                                        2020年5月13日

2020年预算_[405]古县旧县镇人民政府.xls