第一部分  概况

一、主要职责

古县新闻网络中心成立于2016年11月，是县委宣传部的下属全额拨款事业单位。主要职责是制订和实施全县对内对外宣传报道计划，指导和协调全县新闻舆论工作，负责《古县新闻》的采编发行，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

 内设办公室、编辑部

2、人员编制

   古县新闻网络中心事业编制共13人。其中副科1人，科员12人。现有在职人员11名，其中副科1人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县新闻网络中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县新闻网络中心2020年部门预算收支总表

三、古县新闻网络中心2020年部门收入总表

四、古县新闻网络中心2020年部门支出总表

五、古县新闻网络中心2020年收支预算明细表

六、古县新闻网络中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县新闻网络中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县新闻网络中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县新闻网络中心2020年项目支出预算明细表

十、古县新闻网络中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县新闻网络中心2020年政府采购预算表

十二、古县新闻网络中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县新闻网络中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县新闻网络中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县新闻网络中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县新闻网络中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县新闻网络中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县新闻网络中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县新闻网络中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算137.9万元，其中：一般公共预算财政拨款137.9万元。比2019年预算减少42万元，减少的主要原因：压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算137.9万元，其中：一般公共预算财政拨款137.9万元。比2019年预算减少42万元，减少的主要原因：压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算6.4万元，比2019年预算增加0.06万元，增加的主要原因：工会经费和福利费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年本单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无公务公车。

2.房屋情况：我单位在县文化活动中心办公，办公室属于政府调配。

3. 其他国有资产占有使用情况

2019年初本单位固定资产原值为17.4万元，其中通用设备17.2万元，家具、用具、装具0.2万元。2019年新增固定资产原值为3.1万元，由县委宣传部向本单位无偿调拨固定资产原值为42.1万元。2019年末本单位固定资产原值为62.6万元，其中通用设备53.7万元，家具、用具、装具8.9万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元。

（四）绩效管理情况

2020年《古县新闻》经费预算30万元，项目绩效目标情况：

预计每周采编设计印刷《古县新闻》报纸一期，全年共完成50期。每个工作日发布一次《古县新闻》公众号，全年共完成200期，并确保信息发布及时、准确。为全县经济社会发展营造良好舆论环境，进一步提升古县的知名度、美誉度。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                古县新闻网络中心

                  2020年5月15日

2020年预算_[115001023]古县新闻网络中心.xls