第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　古县教育局承担着贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全县教育改革与发展的总体规划；根据全县教育总体发展规划，会同有关部门拟定各类教育事业发展规划、基建计划，招生计划；负责教育资源的配置和中小学布局调整；管理全县学前教育，普通中小学教育，职业技术教育、成人教育工作；主管全县教师工作，负责全县中小学教师的招考、录用工作；负责中小学教师专业技术职务评聘、考核工作统筹规划中小学教师和管理人员的队伍建设工作；负责全县社会力量举办各级、各类学校和培训机构的管理等工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　内设古县教育局局机关、古县教育局教学研究室、古县教育局勤工俭学办公室、古县人民政府教育局督导室、古县教育局装备站、古县招生委员会办公室、古县青少年校外活动中心、科技办。现有事业编制57人，行政编制13人，实有财政供养在职人员74人，其中行政19人，事业55人，退休人员59人。

　　下属学校包括7个乡镇所属小学、幼儿园；古县城镇小学、古县城镇第二小学、古县三中、古县城镇幼儿园、古县一中、古县职业教育中心。

在财务收支方面，我局高度重视财务工作，强化财务管理，健全财务制度，都能做到认真落实财务制度，实行“校财局管”管理；同时，会计资料真实反映财务收支状况。年初认真做好预算，并按照预算严格执行。在三公经费支出方面，严格按照相关标准执行。财务收支基本符合财经法规的规定，各项支出真实、合法。

第二部分 2020年度部门预算报表

1、古县教育科技局2020年部门预算基本情况总表

　　2、古县教育科技局2020年部门预算收支总表

　　3、古县教育科技局2020年部门收入总表

　　4、古县教育科技局2020年部门支出总表

　　5、古县教育科技局2020年收支预算明细表

　　6、古县教育科技局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

　　7、古县教育科技局2020年对个人和家庭的补助支出项目明细表

　　8、古县教育科技局2020年商品和服务支出预算明细表

　　9、古县教育科技局2020年项目支出明细表

　　10、古县教育科技局2020年非税收入征收计划表

11、古县教育科技局2020年政府采购预算表

12、古县教育科技局2020年政府购买服务支出预算表

13、古县教育科技局2020年“三公”经费预算表

14、古县教育科技局2020年预算收支总表

15、古县教育科技局2020年一般公共预算支出预算表

16、古县教育科技局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

17、古县教育科技局2020年政府性基金预算收入预算表

18、古县教育科技局2020年政府性基金预算支出预算表

19、古县教育科技局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年预算增减情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算为3538.82万元。其中一般公共预算财政拨款3538. 82万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加704.08万元，增加主要原因：增加政策性配套及上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算为3538.82万元。其中一般公共预算财政拨款3538. 82万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加704.08万元，增加主要原因：增加政策性配套及上级转移支付资金。

　  二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2020年公务接待费预算6.5万元，2019年公务接待费预算3.5万元，比上年增长3万元，主要用于中考、高考等考试期间外县监考老师及省、市两级巡视人员招待费用。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　古县教育科技局2020年机关运行经费财政拨款预算56.4万元，2019年机关运行经费财政拨款预算54.66万元，，比2019年预算增加1.74万元，主要原因是机关工会经费、福利费增加。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

我单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位2020政府购买服务预算安排25.2万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况

　　我单位无车辆。

　　2.房屋情况

　　局机关对办公场所无所有权，不属于我局固定资产。科技办办公场所为原科技局办公用房。

　　3.其他国有资产占有使用情况

　　办公家具、电脑、电器、空调等固定资产共计765.92万元，其中包括通用设备550.17万元，专用设备155.14万元，图书9.83万元，家具用具50.78万元。

　　（四）绩效管理情况

1、学前教育公用经费县级配套：建立健全学前教育管理体制机制，支持学前教育学校工作正常开展。

2、学前教育困难幼儿资助县级配套：健全幼儿资助制度。资助幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。

3、普惠性民办幼儿园补助：提高学前教育普惠保障水平，扩大普惠性学前教育资源，确保学前教育学校正常运转。

4、中高考设备更新：按照中央及省市相关要求，各考点进行标准化升级改造，确保我县中高考工作顺利进行。

5、考试费：用于中考、高考、中考体育测试、信息化测试、高中学业水平测试等，保障各项考试工作顺利进行。

6、地方课程及教辅用书：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡县创建要求，按照省、市课程开设相关规定，保证义务教育阶段教学辅助用书及地方课程的开展。

7、经济困难学生生活补助：健全困难学生资助制度。资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，及建档立卡和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿生生活补助。

8、教师节奖励：奖励2019年度在各个岗位中做出突出贡献，以及对成绩突出的学校及教师的奖励。

9、义务教育公用经费县级配套：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

10、教育素养“双挂”人员费用：运用好的课堂实践，学习先进的教育理念和教学方法；指导教师掌握优秀教学方法，积累优秀教育教学经验并传授推广到基层学校。

11、教育培训费：积极落实与北京师范大学的合作，力争在本年度中高考成绩有所突破。

12、中小学课后服务费：优化教育服务，切实解决部分学生“放学早、接送难、无人管”的矛盾，立足学校实际和特色建设，满足学生兴趣爱好的各类活动。

13、原民办和代课教师教龄补贴：切实维护全县教育系统原民办和代课教师权益，解决他们的生活实际困难。

14、退养人员生活补助：解决全县教育系统28名退养人员生活补助。

15、中小学取暖费：解决北平镇、岳阳镇等部分非煤改电取暖学校取暖费，包含乡镇集体供暖、教学点电暖器供暖等。

16、义务教育转移支付：按照农村税费改革相关政策，落实城乡统一、重在农村的义务教育转移支付保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

（五）其他

2020年我单位无政府性基金收支预算

第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

　　务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                                        2020年5月12日

2020年预算_[135001]古县教育局.xls