第一部分  概况

一、主要职责

我局主要承担着全县县乡村公路的建、管、养、运，牵头治理“双超”，负责城市客运公交管理及行政执法、安全生产和应急保障、交通战备等工作。

二、机构及人员编制情况

1971年8月，古县始建县制。9月，县生产组下设交通办公室，1972年11月改称古县交通局，行政单位。2002年3月机构改革成为直属事业单位，行政职能划归发展计划与经济贸易局。2010年3月，新一轮机构改革设立古县交通运输局，行政单位，内设综合办公室、交通战备办两个机构。2011年8月古县事业单位清理规范后保留了古县农村公路养护中心、古县交通路政大队、古县交通运输工程管理所、古县道路运输管理所、古县交通建设质量监督站等5个事业单位，均为自收自支正股级建制。根据工作需要，现内设办公室、人事股、计财股、安全办、工会、党办、法制办、工程股、村村通办公室、道路股、交通战备办、治超办、企业股等13个股（室）。

古县交通运输局行政编制为7人，事业编制为137人，全局共有干部职工126人，其中：在职干部职工92人（财政供养27人，自收自支65人）；退休人员34人（财政供养11人，自收自支23人）。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县交通运输局2020年部门预算基本情况总表

二、古县交通运输局2020年部门预算收支总表

三、古县交通运输局2020年部门收入总表

四、古县交通运输局2020年部门支出总表

五、古县交通运输局2020年收支预算明细表

六、古县交通运输局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县交通运输局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县交通运输局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县交通运输局2020年项目支出预算明细表

十、古县交通运输局2020年非税收入征收计划表

十一、古县交通运输局2020年政府采购预算表

十二、古县交通运输局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县交通运输局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县交通运输局2020年财政拨款收支总表

十五、古县交通运输局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县交通运输局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县交通运输局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县交通运输局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县交通运输局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算4148.18万元，其中：一般公共预算财政拨款3316.94万元，政府性基金预算831.24万元。比2019年预算增加3336.52万元，增加的主要原因：增加了农村公路日常养护、安全生命防护、长临高速公路古县连接线监理服务、店西线公路改造、交通环保污染治理工作经费、农村基础设施建设等项目资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算4148.18万元，其中：一般公共预算财政拨款3316.94万元，政府性基金预算831.24万元。比2019年预算增加3336.52万元，增加的主要原因：增加了农村公路日常养护、安全生命防护、长临高速公路古县连接线监理服务、店西线公路改造、交通环保污染治理工作经费、农村基础设施建设等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.15万元，比2019年预算减少0.15万元，减少的主要原因：压缩经费，节约不必要的开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算2.9万元，比2019年预算增加0.27万元，增加的主要原因：2020年人员编制增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额3.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元、工程预算0元、服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古县交通运输局无车辆。

2.房屋情况：办公用房原值137.97万元，净值32.57万元。

3.其他国有资产占有使用情况：

（1）通用设备180件，原值88.37万元，净值16.47万元。

（2）专用设备52件，原值30.21万元，净值10.73万元。

（3）家具、用具、装具946件，原值54.88万元，净值33.47万元。

（4）公共基础设施原值12.37万元，净值11.08万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算2.52万元。

（四）绩效管理情况

2020年项目支出预算主要用于农村公路日常养护、安全生命防护、长临高速公路古县连接线监理服务、店西线公路改造、交通环保污染治理工作经费、农村基础设施建设。

2020年主要预算项目支出绩效管理情况为：

1、贫困县“四好农村路”建设项目资金1930万元，用于2019年第四批“四好农村路”建设，涉及“畅返不畅”103公里,路基宽度4.5米，宽度3.5米，18厘米厚水泥混凝土路面；养护提质工程33公里。目前已全部开工建设，预计8月完工。

产出指标完成情况分析。该项目共对103公里乡村公路及33公里县道进行改造及罩面。

效益指标完成情况分析。该项目的实施能解决农村群众出行问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

2、2020年安全生命防护工程共计划投资1232万元，（上级补助308万元，县自筹924万元）完成44公里农村公路安全生命防护工程，共计安装波形防护栏44888米，安装各类标志牌600块，道口标128根，目前已完成施工图设计预算，正在进行预算财政评审工作，预计6月份完成招标工作，11月底全部完工。

产出指标完成情况分析。该项目共对32条乡村公路44公里临水临崖、急弯陡坡等危险路段安装波形防护栏44888米、各类标志牌600套、平交道口标128根。

效益指标完成情况分析。该项目的实施能将我县农村公路存在的安全隐患得到彻底整治，有效防范农村重特大道路交通事故、保障农民生命财产安全的关键性措施，是保障道路交通安全的基础性工程，从根本上解决我县农村公路安全基础薄弱问题具有重大现实意义。

通过绩效评价，我局进一步掌握了项目取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

（五）其他

我单位2020年政府性基金预算831.24万元。用于农村公路日常养护59万元、安全生命防护520万元、长临高速公路古县连接线监理服务140万元、店西线公路改造77.24万元、交通环保污染治理工作经费35万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[142]古县交通局.xls