第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县方针政策和法律法规；

2、负责辖区道路的巡逻执勤，维护道路治安、交通秩序，保障道路畅通和交通安全，预防和打击违法犯罪行为；

3、接受110指令，受理群众报警求助，热情服务群众；

4、先期处置路面上的突发性事件、灾害事故和非法集会、流行示威、群体性上访等。做好对暴力犯罪分子的查控、追捕、堵截等工作；

5、负责辖区道路管理，车辆管理，驾驶人管理和交通事故处理和预防工作；

6、维护政治、商贸、文体等大型群体性活动的治安、交通秩序；

7、负责大型警卫任务的安全保卫工作；

8、负责广大交通参与者的交通安全宣传教育；

9、开展道路治安和交通调查、熟悉和掌握辖区情况；

10、负责民警的政治教育、业务培训、抓好队伍建设；

11、完成上级交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

本单位设有6科（科技科、法制科、安全科、宣传科、秩序科、设施科）1室（办公室）1所（车辆管理所）5中队（北平中队、公路巡警中队、岳阳中队、旧县中队、事故中队）

2、派出机构（北平中队、公路巡警中队、岳阳中队、旧县中队）

3、人员编制

   古县公安局交通警察大队实有行政编制22人,事业编制14人,共计36人。

   现有在职干部职工36名，退休人员8名，共计 44名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县公安局交通警察大队2020年部门预算基本情况总表

二、古县公安局交通警察大队2020年部门预算收支总表

三、古县公安局交通警察大队2020年部门收入总表

四、古县公安局交通警察大队2020年部门支出总表

五、古县公安局交通警察大队2020年收支预算明细表

六、古县公安局交通警察大队2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县公安局交通警察大队2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县公安局交通警察大队2020年商品服务支出预算明细表

九、古县公安局交通警察大队2020年项目支出预算明细表

十、古县公安局交通警察大队2020年非税收入征收计划表

十一、古县公安局交通警察大队2020年政府采购预算表

十二、古县公安局交通警察大队2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县公安局交通警察大队2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县公安局交通警察大队2020年财政拨款收支总表

十五、古县公安局交通警察大队2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县公安局交通警察大队2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县公安局交通警察大队2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算234.1万元，其中：一般公共预算财政拨款234.1万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算减少59.5万元，减少的主要原因：压缩一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算234.1万元，其中：一般公共预算财政拨款234.1万元，政府性基金预算0 万元。比2019年预算减少59.5万元，减少的主要原因：压缩一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算27万元，2019年到2020年无增减变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算14.4万元，比2019年预算增加5.7万元，增加的主要原因：公用经费标准调整。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位车辆编制数10辆。其中：财政供养10辆，价值98.5万元。

2.房屋情况：古县岳秀街118号，面积4409.83平方米,价值99.1万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备351件，价值323.45万元，专用设备195件，价值276.66万元，家具 590件，价值53.4万元，用于机关办公正常运营的固定资产，同2019年的资产数增加。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他161.3万元

（四）绩效管理情况

      项目支出用于办公经费、维修维护费、公务用车运行维护等各项道路交通管理工作相关开支,使道路交通事故预防工作四项指数全面下降。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[131002]古县公安局交警大队（公安局内设）.xls