第一部分  概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构及人员编制情况

古县疾控中心人员所属全额预算事业单位编制为30人，在职人员26人，其中管理人员3人，专业技术人员19人，工勤人员4人，退休人员20人，共计46人。临时工人员5人，遗属补助4人。主要科室7个，分别是计划免疫科，疾病预防控制科，公共卫生科，应急处置科，检验科、卫生宣教科及综合办公室。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县疾控中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县疾控中心2020年部门预算收支总表

三、古县疾控中心2020年部门收入总表

四、古县疾控中心2020年部门支出总表

五、古县疾控中心2020年收支预算明细表

六、古县疾控中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县疾控中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县疾控中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县疾控中心2020年项目支出预算明细表

十、古县疾控中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县疾控中心2020年政府采购预算表

十二、古县疾控中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县疾控中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县疾控中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县疾控中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县疾控中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县疾控中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县疾控中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县疾控中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算312.1万元，比2019年预算减少15.6万元，减少的主要原因：在职人员退休，相应的工资福利支出减少，压减一般性支出经费减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算312.1万元，比2019年预算减少15.6万元，减少的主要原因：在职人员退休，相应的工资福利支出减少，压减一般性支出经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算3.6万元与上年度相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算17.18万元，比2019年预算增加0.21万元，增加的主要原因：人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我中心共有车辆3辆，其中业务用车2辆、疫苗冷链车1辆。总价值46.84万元。

2.房屋情况：面积共计1230平方米，其中办公用房1200平方米，业务用房30平方米。总价值103.98万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他固定资产63.26万元，全部都在自用。包括办公桌椅，计算机及打印设备，检验科各种检测实验设备等。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位政府购买服务项目劳务派遣劳务费12.6万元。

（四）绩效管理情况

2020年我单位绩效目标情况：