第一部分  概况

 一、主要职责

（一）管理企业养老保险基金；

（二）编制养老金计划及执行，离退休人员管理及费用发放；

（三）职工就单位养老金收缴、审核、养老金的收缴、支付记载 ；

 二、机构及人员编制情况

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，副科级建制，核定领导职数1正（副科）2副（正股）。核定全额财政拨款事业编制10名。

现有在职职工9人，退休3人，共计12人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县企业养老保险服务中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县企业养老保险服务中心2020年部门预算收支总表

三、古县企业养老保险服务中心2020年部门收入总表

四、古县企业养老保险服务中心2020年部门支出总表

五、古县企业养老保险服务中心2020年收支预算明细表

六、古县企业养老保险服务中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县企业养老保险服务中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县企业养老保险服务中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县企业养老保险服务中心2020年项目支出预算明细表

十、古县企业养老保险服务中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县企业养老保险服务中心2020年政府采购预算表

十二、古县企业养老保险服务中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县企业养老保险服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县企业养老保险服务中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县企业养老保险服务中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县企业养老保险服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县企业养老保险服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县企业养老保险服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县企业养老保险服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年我单位的财政拨款收入预算为105.68万，比2019年预算减少25.72万元，其主要原因是人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

2020年度支出安排105.68万元。其中：基本支出81.51万元，其中：人员支出60.07万元，日常公用经费5.3万元；项目支出24.17万元。比2019年预算减少25.72万元，其主要原因是人员减少人员经费减少，压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年没有三公经费，同2019年一致。

三、运行经费增减变动原因说明

古县企业养老保险服务中心属全额事业单位，单位经费安排情况为：2020年单位经费5.3万元，比2019年6.28万元减少0.98万元，主要原因是人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，工程预算0元，服务预算0元。

（二）政府购买服务指导性目录

      本单位2020年政府购买服务预算7.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额9.02万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位政府履职所需其他辅助性服务7.56万元。

（四）绩效管理情况

2020年完成上级下达的各项目标任务，贯彻落实全县企业养老保险参保工作以及退休人员养老金发放工作。落实高效便民的工作流程，加强社保保障，促进社会和谐。

（五）其他

2020年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    2020年5月12日