第一部分  概况

一、主要职责　

　　认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施;提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局;负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作;承办县委和市委组织部交办的其他工作。

　　二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设职能科室6个，分别为：办公室、干部股、组织指导股、干部教育监督股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。

2、所属事业单位

下设事业单位5个，分别为：古县党代表联络中心、电教中心、信息中心、大学生村干部办公室、举报中心。

3、人员编制

总编制数34人，其中行政编制为14人，事业编制20人。实有在职人数25人，退休人员5人，共计30人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、中国共产党古县委员会组织部2020年部门预算基本情况总表

二、中国共产党古县委员会组织部2020年部门预算收支总表

三、中国共产党古县委员会组织部2020年部门收入总表

四、中国共产党古县委员会组织部2020年部门支出总表

五、中国共产党古县委员会组织部2020年收支预算明细表

六、中国共产党古县委员会组织部2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、中国共产党古县委员会组织部2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、中国共产党古县委员会组织部2020年商品服务支出预算明细表

九、中国共产党古县委员会组织部2020年项目支出预算明细表

十、中国共产党古县委员会组织部2020年非税收入征收计划表

十一、中国共产党古县委员会组织部2020年政府采购预算表

十二、中国共产党古县委员会组织部2020年政府购买服务支出预算表

十三、中国共产党古县委员会组织部2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、中国共产党古县委员会组织部2020年财政拨款收支总表

十五、中国共产党古县委员会组织部2020年一般公共预算支出预算表

十六、中国共产党古县委员会组织部2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、中国共产党古县委员会组织部2020年政府性基金预算收入预算表

十八、中国共产党古县委员会组织部2020年政府性基金预算支出预算表

十九、中国共产党古县委员会组织部2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年一般公共预算收入375.5211万元，2019年一般公共预算收入297.497万元，与去年相比，部门预算收入增加了78.0241万元。增加主要原因是：人员减少人员经费减少，增加干部教育培训费及上级专项转移支付等项目资金。

2020年财政拨款支出预算375.5211万元，其中基本支出252.6911万元，项目支出122.53万元。预算支出比上年增加了78.0241万元，增加主要原因是：人员减少人员经费减少，增加干部教育培训费及上级专项转移支付等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2019年预算减少2万元。原因是取消了单位一般性接待。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算25.77万元，比2019年预算少0.74万元。原因是人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、工程预算0元、服务预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：资产管理系统内登记车辆2辆，价值20.71万元，但实际于2015年12月31日上缴县机关事务管理局，已向县国资办申请，即将下账。

2.房屋情况：现在县政务中心五楼东办公。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备132件151.55万元，专用设备8件1.11万元，共140件152.66万元。

（三）政府购买服务情况

无

（四）绩效管理情况

    部机关涉及“三重一大”项目，严格通过部务会研究决定。业务费用于机关正常运行；干部教育培训经费主要用于举办外出培训班、专题讲座，提高全县科级以上干部依法履职能力；非公党建工作经费主要用于对全县非公企业负责人进行培训，更好的开展党建工作。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                              2020年5月15日

2020年预算_[127]中共古县县委组织部.xls