第一部分  概况

一、主要职责

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县医疗保险服务中心隶属于古县医疗保障局,是全额事业单位。下设6个科室：办公室、财务室、档案室、征缴信息科、稽查稽核科、医疗待遇科。

2、人员编制

古县医疗保险服务中心事业编制共26人。其中：现有在职干部职工19名，退休人员2名，共计21名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县医疗保险服务中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县医疗保险服务中心2020年部门预算收支总表

三、古县医疗保险服务中心2020年部门收入总表

四、古县医疗保险服务中心2020年部门支出总表

五、古县医疗保险服务中心2020年收支预算明细表

六、古县医疗保险服务中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县医疗保险服务中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县医疗保险服务中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县医疗保险服务中心2020年项目支出预算明细表

十、古县医疗保险服务中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县医疗保险服务中心2020年政府采购预算表

十二、古县医疗保险服务中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县医疗保险服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县医疗保险服务中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县医疗保险服务中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县医疗保险服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县医疗保险服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县医疗保险服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县医疗保险服务中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算3889.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3889.26万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加3058.27万元，增加的主要原因：增加上级转移支付资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算3889.26万元，其中：一般公共预算财政拨款3889.26万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加3058.27万元，增加的主要原因：增加上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.1万元，与2019年预算一样，无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算11.9万元，比2019年预减少0.21万元，减少的主要原因：机构改革，人员减少，经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：地址教育路8号

土地、房屋及构筑物共计：99742元。

3.其他国有资产占有使用情况：： 家具、用具、装具及动植物占有108个，共计：49810元，通用设备占有54个，共计：196775元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元。

（四）绩效管理情况

 2020年以基金可持续为目标，改革支付方式，以政策落地为目的，推进长期护理险试点，待遇全民共享。以基金安全为根本，开展集中宣传月活动，形成打击欺诈骗保高压态势。

（五）其他

2019年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               2020年5月15日

2020年预算_[212002]古县医疗保险中心.xls