第一部分  概况

一、主要职责

古县一中为全日制公办县属普通高中，学校占地130亩，建有教学楼、科技楼、学生公寓、400米全塑胶标准田径运动场等，配备有理化生实验室、通用技术实验室、心理咨询室、图书室、阅览室、电教室、教师多媒体等教学设施设备。校园绿化面积达到30%以上，是一所现代化、园林式的全封闭管理学校。学校以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，实施高中学历教育、促进基础教育发展。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县一中为财政补助全额事业单位。根据学校实际情况，设校长1名，党支部书记1名外，副校长2名，设12个处室，分别为校办公室、党支部办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、生活保卫处、团委、校工会，三个年级组

2、人员编制

古县一中为财政补助全额事业单位，单位编制为177人，现有在职职工165人，退休人员35人，共计200名

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县一中2020年部门预算基本情况总表

二、古县一中2020年部门预算收支总表

三、古县一中2020年部门收入总表

四、古县一中2020年部门支出总表

五、古县一中2020年收支预算明细表

六、古县一中2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县一中2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县一中2020年商品服务支出预算明细表

九、古县一中2020年项目支出预算明细表

十、古县一中2020年非税收入征收计划表

十一、古县一中2020年政府采购预算表

十二、古县一中2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县一中2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县一中2020年财政拨款收支总表

十五、古县一中2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县一中2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县一中2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县一中2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县一中2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算2268.51万元，比2019年预算增加229.13万元，增加的主要原因：增加了普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助资金、改善办学条件中央补助资金等上级转移支付资金及普通高中公用经费县级配套。

2020年本单位的财政拨款支出预算2268.51万元，比2019年预算增加229.13万元，增加的主要原因：增加了普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助资金、改善办学条件中央补助资金等上级转移支付资金及普通高中公用经费县级配套。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算4万元，同2019年三公经费预算相一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费为64.74万元，比2019年运行经费减少了40.45万元，减少的主要原因是压减一般性支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购安排。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：截至2019年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值37.14万元，其中公务用车小轿车1辆、账面价值14.92万元，教师上下班接送车大巴1辆，账面价值22.22万元。

2.房屋情况：截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值）4,893.84万元，土地、房屋及构筑物4,086.67万元，占固定资产的83.51%（其中，房屋3,855.05万元，占固定资产的78.77%）；

3.其他国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值）4,893.84万元土地、房屋及构筑物4,086.67万元，占固定资产的83.51%（其中，房屋3,855.05万元，占固定资产的78.77%）；通用设备348.27万元，占7.12%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备33.65万元，占0.69%）；专用设备57.8万元，占1.18%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品25.06万元，占0.51%；图书档案113.36万元，占2.32%；家具、用具、装具及动植物262.68万元，占5.37%。

（三）政府购买服务情况

政府履职所需其他辅助性服务47.88万元。

（四）绩效管理情况

我单位项目资金主要用于学校后勤学生食堂及环境卫生和宿管等后勤人员劳务工资，提高服务质量，满足学校正常教育教学工作需要，保证学校后勤工资正常运转。通过资金使用起到稳定后勤保障，优化学校工作布局，达到促进提高学校教育教学质量的效益，对学校总体工作起到较大的辅助效益。通过本项目的实施使广大教职工和社会各界对学校的教育教学事业感到相当满意和放心。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

               2020年5月12日

2020年预算_[135002]古县一中.xls