第一部分概况

　　一、本部门工作职责

　　1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

　　2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

　　3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

　　4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

　　5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

　　6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

　　7、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构及人员编制情况

1、机构

根据上述职责，古县信访局设置综合办公室1个，接待股1个，网投办信股1个，督办股1个，下设一个古县信访信息中心。

负责处理群众来信，接待群众来，保障续费渠道畅通，及时、准确地向县委、县政府反应信访中提出的重要建议、意见和问题，提出制定有关方针、政策的建议。承办上级部门肌纤维、县政府交由办理的信访事项；督促检查领导有关信访事项批示的落实情况。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理异常突发信访事件。完成县委、县政府交办的其他任务。

2、古县信访局内设行政编制6人，事业编制6人。（其中行政人员6人，正职1人，副职1人。事业人员4人，副职1人，劳务派遣人员2人，公益人员2人，退休人员3人）。

现有在职干部职工10名，退休人员3名，共计13名。

　　第二部分 2020年度部门预算报表

　  一、信访局2020年部门预算基本情况总表

二 、信访局2020年部门预算收支总表

　　三、信访局2020年部门预算收入总表

　　四、信访局2020年预算支出总表

五、信访局2020年收支预算明细表　 

六、信访局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、信访局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表。

八、信访局2020年商品服务支出预算明细表

九、信访局2020年项目支出预算明细表

十、信访局2020年非税收入征收计划表

十一、信访局2020年政府采购预算表

十二、信访局2020年政府购买服务支出预算表

十三、信访局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表。

十四、信访局2020年财政拨款收支总表

　  十五、信访局2020年一般公共预算支出预算表

　　十六、信访局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　十七、信访局2020年政府性基金预算收入预算表

　　十八、信访局2020年政府性基金预算支出预算表

　　十九、信访局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年信访局财政拨款收入预算总额为150.66万元，收入预算总额较2019年增加30.05万元，增长主要原因为本年度新增加了工作人员，工资有所增加。

2020年信访局财政拨款支出预算总额为150.66万元，其中：一般公共服务支出128.89万元，社会保障和就业支出12.6万元，住房保障支出9.17万元，支出预算总额较2019年增加30.05万元，增长主要原因为本年度新增加了工作人员，工资有所增加。

　　二、“三公”经费增减变动原因说明

　　2020年我单位“三公”经费支出预算0.2万元，和2019年一样。同上年比较公务接待无变化。无车辆，不产生费用。

　　三、机关运行经费增减变动原因说明

　　机关运行经费支出本年度为10.14万元，比上年度增加4.34万元，原因是新调入3名人员相应增加运行经费。

　　四、其他说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年信访局政府采购预算总额4万元，主要是购买多功能一体机和LED显示屏，以及打印机和柜类。

     （二）国有资产占有使用情况

　　1.车辆情况：无

　　2.房屋情况：办公室占用政务大楼一楼、二楼办公室共6间，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况：

本单位有电脑、打印机、办公家具等资产。

（三）政府购买服务指导性目录

    2020我单位政府履职所需及其他辅助性服务预算总额5.04万元。

（四）绩效管理情况 。

2020年我单位业务费用于处理各种信访上访问题，维稳信访工作稳定，保证信访渠道畅通等工作任务。2020年信访项目经费预算30万元，主要用于驻省、驻京信访维稳值班，全国两会期间维稳信访工作，用于信访工作设备购置，信访业务培训，信访设备维护以及委托业务等各项工作。

　（五）其他

　  2020年我单位没有政府性基金预算收入。

　第四部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　                                                                                          古县信访局

                            2020年5月13日

2020年预算_[112]古县信访局.xls