第一部分  概况

一、主要职责

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构及人员编制情况

我单位是正科级建制单位，行政编制为4人，实有6人。

现有在职干部职工7名，退休人员3名，共计10名，在职人员包括劳务派遣人员1名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县工商业联合会2020年部门预算基本情况总表

二、古县工商业联合会2020年部门预算收支总表

三、古县工商业联合会2020年部门收入总表

四、古县工商业联合会2020年收支预算明细表

六、古县工商业联合会2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县工商业联合会2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县工商业联合会2020年商品服务支出预算明细表

九、古县工商业联合会2020年项目支出预算明细表

十、古县工商业联合会2020年非税收入征收计划表

十一、古县工商业联合会2020年政府采购预算表

十二、古县工商业联合会2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县工商业联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县工商业联合会2020年财政拨款收支总表

十五、古县工商业联合会2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县工商业联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县工商业联合会2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县工商业联合会2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县工商业联合会2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算67.65万元，比2019年

预算增加26.12万元，增加的主要原因是本年度比上年增加人员3人。

2020年本单位的财政拨款支出预算67.65万元，其中：一般

公共预算财政拨款67.65万元。比2019年预算增加26.12万元，增加的主要原因是本年度比上年增加人员3人。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.26万元，与上年相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算5.1万元，比2019年预算增加1.8万元，增加的主要原因是人员增加，经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位无公务用车。

2、房屋情况

本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

3、其它国有资产占有使用情况

本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值4.75万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算2.52万元。

（四）绩效管理情况

2020年本单位项目资金8.06万元。

1、做非公经济人士思想工作2万元，实现全县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长的目标；

2、推动商会改革工作2万元，实现商会改革同步推进；

3、引导企业履行社会责任0.74万元，做好企业消费扶贫活动；

4、脱贫攻坚工作0.8万元，完善“补丁式”扶贫工作监管机制，完成整改；

5、2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算2.52万元。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                       2020年5月15日

2020年预算_[122]山西省古县工商业联合会.xls