第一部分  概况

一、主要职责

农村贫困人口实现脱贫，是全面建成小康社会最艰巨的任务，更是一项政治任务，既不能变通，更没有退路，是要坚决完成的硬任务。县委、县政府高度重视，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，积极探索脱贫攻坚新思路新机制，采取了一系列过硬举措，打出了一整套脱贫攻坚“组合拳”，精准扶贫、精准脱贫取得新成效。

脱贫攻坚作为第一民生工程，始终摆在全县工作的突出位置，成立了以县委、县政府主要领导为组长的脱贫攻坚领导组。建立了“五包联”责任制，县四大班子领导包项目、包企业、包乡镇、包村、包贫困户。

县委、县政府在深入调研，征群众意愿，集群众之智的基础上，提出了“兴煤力保增长、治污改善环境、修路打通瓶颈、扶贫致富乡亲”四件大事的中心工作思路，扶贫工作作为“四件大事”之一，定格在了全县人民群众心中。县委、县政府先后20余次专题部署脱贫攻坚工作，强化责任，传导压力，进一步统一了思想，明确了重点，绘制了路线图。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

扶贫开发办公室现设有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

根据《古县机构改革实施方案》（古办发【2019】6号）和《市县机构改革有关政策口径》，经县编委会研究决定同意并报市委编办审核批准，将原古县农业林业委员会所属的古县扶贫开发中心整体划转到县扶贫开发办公室，并将其承担的行政职能划归县扶贫开发办公室。根据（古编发【2019】8号）的通知要求，明确古县扶贫开发中心机构事项，古县扶贫开发中心为古县扶贫开发办公室管理的事业单位，机构属性、人员编制等事项均保持不变。

2、人员编制

古县扶贫开发办公室行政编制6名，设主任1名，副主任1名 ；扶贫开发中心核定编制10人，科级领导职数1正1副。

 现有在职干部职工1名，退休人员6名，共计7名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县扶贫开发办公室2020年部门预算基本情况总表

二、古县扶贫开发办公室2020年部门预算收支总表

三、古县扶贫开发办公室2020年部门收入总表

四、古县扶贫开发办公室2020年部门支出总表

五、古县扶贫开发办公室2020年收支预算明细表

六、古县扶贫开发办公室2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县扶贫开发办公室2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县扶贫开发办公室2020年商品服务支出预算明细表

九、古县扶贫开发办公室2020年项目支出预算明细表

十、古县扶贫开发办公室2020年非税收入征收计划表

十一、古县扶贫开发办公室2020年政府采购预算表

十二、古县扶贫开发办公室2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县扶贫开发办公室2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县扶贫开发办公室2020年财政拨款收支总表

十五、古县扶贫开发办公室2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县扶贫开发办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县扶贫开发办公室2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县扶贫开发办公室2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县扶贫开发办公室2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算2800.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2633.36万元，政府性基金预算167.22万元。比2019年预算增加2537.89万元，增加的主要原因：增加财政专项扶贫资金顶算指标、脱贫巩固双保险保险补贴等项目资金。

2020年本单位的财政拨款支出预算2800.58万元，其中：一般公共预算财政拨款2633.36万元，政府性基金预算167.22万元。比2019年预算增加2537.89万元，增加的主要原因：增加财政专项扶贫资金顶算指标、脱贫巩固双保险保险补贴等项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2万元，比2019年预算增加0.8万元，增加主要原因：上级督促指导落实脱贫巩固工作成效。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算8.37万元，比2019年预算增加0.7万元，增加的主要原因：工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本单位没有车辆，日常使用的公务车为借用机关事务管理局车辆。

2.房屋情况：

本单位办公用房为政府统一调配房屋。无其他房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产88.35万元，电脑、打印机、空调、办公家具等都正常使用，部分电子设备及办公家具需要及时报废。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位预算劳务派遣劳务费5.2万元。
（四）绩效管理情况

建档立卡贫困户购买意外伤害保险着力破解农村贫困人口因大病因意外致贫返贫发展难题，有效提高特大疾病及意外伤害保障水平，由县政府出资为古县建档立卡贫困户投保扶贫保险，经公开招标，由古县人民财产保险有限公司临汾市分公司负责承保。根据我县第四季度动态调整情况，全县有贫困人口19756人，每人每年保险37.71元，共计74.5万元。保险期限为一年。为贫困人口意外伤害造成的伤残及住院医疗引发的再次致贫提供了有力的风险保障。

古县脱贫巩固双保险为脱贫保险和政府救助保险。脱贫险是因疾病、自然灾害、意外事故导致被投保人年收入低于国家规定的脱贫指导线以下的。全县贫困人口数为20039人，每人16元，共计32.06万元。政府救助保险是在保险期间内，居民在承保区域内县级以上政府部门认定的见义勇为行为、发生火灾爆炸事故、参加群众性活动发生拥挤踩踏事故或发生自然灾害，导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无法赔偿的。全县户籍人口数为90103人，每人15元，共计135.15万元。保险期限为2019年11月22日至2020年11月21日24时止。充分利用保险的社会管理能力，提高了政府治理能力的现代化水平，有效缓解了因自然灾害带来的社会矛盾压力。

认真贯彻落实上级有关雨露计划教育扶贫工作精神，针对我县户籍具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡贫困学生，严格按程序申报、审核，符合条件的均可获得助学补助3000元/人/学期，全县涉及贫困学生450名，共资助135万元。雨露计划教育扶贫做到贫困学生应补尽补全覆盖，可支持贫困学生顺利完成学习。雨露计划教育扶贫这一利民惠民政策，深受贫困学生及家长的一致好评。

    根据上级要求，每个贫困村平均培养2名创业致富带头人，帮助我县建档立卡贫困人口增收脱贫，由省办统一指定培训学校进行为期10天的专题培训，培训费用3000元/天/人，我县38个贫困村共选出70名创业致富带头人，培训费用共21万元。创业致富带头人是为促进贫困户产业发展、贫困农户脱贫致富提供强有力的人才支撑和带动效应的培训项目，通过精准培育、创业带动的方式能够带动贫困户的脱贫积极性，巩固脱贫成效。

（五）其他

2020年我单位政府性基金收支预算167.21万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[306]古县扶贫开发局.xls