第一部分  概况

一、主要职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

    2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

    3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

    4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

    5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

    6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

    7、承办县委交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、人员编制

古县县委党校事业编制共22人。其中:管理人员5名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制3名。   

现有在职干部职工13名，退休人员15名，共计28名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县县委党校2020年部门预算基本情况总表

二、古县县委党校2020年部门预算收支总表

三、古县县委党校2020年部门收入总表

四、古县县委党校2020年部门支出总表

五、古县县委党校2020年收支预算明细表

六、古县县委党校2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县县委党校2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县县委党校2020年商品服务支出预算明细表

九、古县县委党校2020年项目支出预算明细表

十、古县县委党校2020年非税收入征收计划表

十一、古县县委党校2020年政府采购预算表

十二、古县县委党校2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县县委党校2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县县委党校2020年财政拨款收支总表

十五、古县县委党校2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县县委党校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县县委党校2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县县委党校2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县县委党校2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算582万元，其中：一般公共预算财政拨款185万元，政府性基金预算397万元。比2019年预算增加383万元，增加的主要原因：党校改扩建费用列入2020年收入预算。

2020年本单位的财政拨款支出预算582万元，其中：一般公共预算财政拨款185万元，政府性基金预算397万元。比2019年预算增加383万元，增加的主要原因：党校改扩建费用列入2020年支出预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.1万元，与2019年预算相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算11.48万元，比2019年预算减少2.43万元，减少的主要原因：预算在职人数减少2人经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算安排。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位房屋共2937㎡，价值149.99万元。

3.其他国有资产占有使用情况。通用设备69件，价值42.09万元，专用设备1件，价值0.37万元，家具、用具、装具497件，价值22.29万元。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算7.56万元。

（四）绩效管理情况

     我单位2020年干部教育培训费预算收支20万元，此项目将为提升教师教学水平和完成全县党员干部教育培训任务提供支持；改扩建项目各项费用预算397万元，此项目为全省县级党校基础设施达标目标任务，将进一步改善我县党员干部教育培训环境。

（五）其他

     2020年我单位政府性基金收入预算397万元，政府性基金支出预算397万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              2020年5月15日

2020年预算_[136]中共古县县委党校.xls