第一部分  概况

一、主要职责

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖14个行政村、70个村民小组、214个自然村。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、机构及人员编制情况

内设机构及人员编制

 镇政府设“五办二中心”，即党政综合办，经济发展办，社会事务办，城乡规划办，综合执法大队以及便民服务中心、退役军人服务中心。

古县古阳镇政府行政编制为20名，2019年年末实有行政在职人员19人；事业编制18名，2019年年末实有事业在职人员6人；退休人员9人。                 

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县古阳镇政府2020年部门预算基本情况总表

二、古县古阳镇政府2020年部门预算收支总表

三、古县古阳镇政府2020年部门收入总表

四、古县古阳镇政府2020年部门支出总表

五、古县古阳镇政府2020年收支预算明细表

六、古县古阳镇政府2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县古阳镇政府2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县古阳镇政府2020年商品服务支出预算明细表

九、古县古阳镇政府2020年项目支出预算明细表

十、古县古阳镇政府2020年非税收入征收计划表

十一、古县古阳镇政府2020年政府采购预算表

十二、古县古阳镇政府2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县古阳镇政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县古阳镇政府2020年财政拨款收支总表

十五、古县古阳镇政府2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县古阳镇政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县古阳镇政府2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县古阳镇政府2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县古阳镇政府2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算336.2353万元，其中：一般公共预算财政拨款336.2353万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算减少28.37万元，减少的主要原因：人员调动、退休,人员经费减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算336.2353万元，其中：一般公共预算财政拨款336.2353万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算减少28.37万元，减少的主要原因：人员调动、退休,人员经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算9.5万元，比2019年预算减少1万元，减少的主要原因：节约、精减三公开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算30.8万元，与2019年预算基本持平。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5.775万元，其中：政府采购货物预算5.775万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位共有公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值22.26万元。

2.房屋情况：我单位现有办公面积1082平方米，账面价值88.31万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

我单位固定资产账面原值为2561057.16元。其中：通用设备1011200元，专用设备3100元，房屋及构筑物1077095.16元，家具用具装具469662元。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位无政府购买服务情况。

（四）绩效管理情况

新购入空调一台，干部周转房家具若干，摄影、摄像一体机两台，为广大基层干部提供了良好的住宿、办公环境氛围。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[402]古县古阳镇人民政府.xls