第一部分  概况

 一、主要职责

主要职责任务：

1、负责全县参保单位工伤保险基金征缴工作。

2、负责全县参保单位注册登记、变更登记及注销登记手续。

3、负责全县参保单位的参保、停保、转移、补缴等业务手续。

4、负责全县事业单位业务情况的收集和整理及归档工作。

5、负责全县各单位工伤保险基金的汇总、统计工作。

6、负责全县各单位工伤保险金的缴费、记录、微机数据管理工作。

7、负责全县工伤保险登记的扩大工伤保险覆盖面工作。

8、负责全县工伤保险基金的管理和调剂金按时上解工作。

9、负责全县工伤职工转诊、转院及大项目支出的审核报批工作。

10、负责全县工伤（亡）职工和供养亲属各项待遇审核、支付工作。

11、负责全县定期支付待遇人员的资格认证工作。

12、负责全县保存单位缴纳和职工工伤保险费待遇情况记录及工伤职工档案管理工作。

13、承办上级交办的其它事项。

 二、机构及人员编制情况

古县工伤保险服务中心属全额事业单位，正股级建制，核定正股级建制，核定正股级领导职数1名。

核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。

现有在职职工7人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县工伤保险服务中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县工伤保险服务中心2020年部门预算收支总表

三、古县工伤保险服务中心2020年部门收入总表

四、古县工伤保险服务中心2020年部门支出总表

五、古县工伤保险服务中心2020年收支预算明细表

六、古县工伤保险服务中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县工伤保险服务中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县工伤保险服务中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县工伤保险服务中心2020年项目支出预算明细表

十、古县工伤保险服务中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县工伤保险服务中心2020年政府采购预算表

十二、古县工伤保险服务中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县工伤保险服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县工伤保险服务中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县工伤保险服务中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县工伤保险服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县工伤保险服务中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县工伤保险服务中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县工伤保险服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年我单位的财政拨款收入预算为75万，比2019年预算减少1.32万元，其原因是单位为压减一般性支出。

2020年度支出安排75万元。其中：基本支出68.54万元，分别为人员支出64.21万元，日常公用经费4.33万元；项目支出6.46万元。比2019年预算减少1.32万元，其原因是单位为压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年度本单位无三公经费同2019年一致。

三、单位经费增减变动原因说明

古县工伤保险服务中心属全额事业单位，单位经费安排情况为：2020年单位经费4.33万元比2019年增加0.15万元，原因是人员工资调标。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额8.59万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务指导性目录

  2019年本单位无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

2020年完成上级下达的各项目标任务，贯彻落实全县工伤保险参保赔付工作，落实高效便民的工作流程，加强社保保障，促进社会和谐。

（五）其他

2020年本单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                      2020年5月12日

        2020年预算古县工伤保险中心.xls