第一部分  概况

一、主要职责

负责全县党史研究室，编写全县党史、编辑出版重要党史书刊；负责征集、整理、编纂全县各个时期重要党史资料；负责组织协调全县党史资料征集和党史专题研究工作；负责组织全县党史工作经验交流。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

党史研究中心为公务员参照管理单位，内设综合办公室、党史编研、方志编研三个科室。

2、人员编制

古县党史研究中心行政编制为16人。其中: 综合办公室编制2人，党史编研3人，方志编研2人。我中心现有在职9人，其中正科3人，副科1人，科员2人，工人3人。有退休人员5人，共计14名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县党史研究中心2020年部门预算基本情况总表

二、古县党史研究中心2020年部门预算收支总表

三、古县党史研究中心2020年部门收入总表

四、古县党史研究中心2020年部门支出总表

五、古县党史研究中心2020年收支预算明细表

六、古县党史研究中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县党史研究中心2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县党史研究中心2020年商品服务支出预算明细表

九、古县党史研究中心2020年项目支出预算明细表

十、古县党史研究中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县党史研究中心2020年政府采购预算表

十二、古县党史研究中心2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县党史研究中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县党史研究中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县党史研究中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县党史研究中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县党史研究中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县党史研究中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县党史研究中心2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款144.10万元，政府性基金预算21.96万元。比2019年预算增加83.64万元，增加的主要原因：机构改革，单位合并，人员、经费、业务合并。

2020年本单位的财政拨款支出预算166.07万元，其中：一般公共预算财政拨款144.10万元，政府性基金预算21.96万元。比2019年预算增加83.64万元，增加的主要原因：机构改革，单位合并，人员、经费、业务合并。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2.2万元，比2019年预算增加2.2万元，增加的主要原因：机构改革，单位合并，增加公务用车1辆，车辆运行维护费增加。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算10.29万元，比2019年预算增加4.23万元，增加的主要原因：机构改革，单位合并，运行经费合并。

四、其他说明

（一）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位有一辆公务用车，型号:现代伊兰特，车牌号晋LXZ900。

2. 房屋情况：单位设在政务大楼，无自有办公房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况：办公室基础设施都属政务后勤中心，本单位有电脑、打印机、办公家具等固定资产，价值3万元。

（三）政府购买服务情况：

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算12.6万元。

（四）绩效管理情况：

2020年度本单位将完成《古县志》剩余部分的印刷工作，印刷款预算支出21.96万元。新修《古县志》是一部珍贵的历史文献，详实记载了古县的历史和发展，鉴古知今，意义非凡。得到省、市、县领导及各行各业的认可。

（五）其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月15日

2020年预算_[113]中共古县县委党史研究中心.xls