第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

   古县文学艺术界联合会行政编制为4人，事业编制共2人，工勤人员1名。

   现有在职干部职工5名，其中：行政人员4人、事业人员1名、退休人员2名，共计7名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县文学艺术界联合会2020年部门预算基本情况总表

二、古县文学艺术界联合会2020年部门预算收支总表

三、古县文学艺术界联合会2020年部门收入总表

四、古县文学艺术界联合会2020年部门支出总表

五、古县文学艺术界联合会2020年收支预算明细表

六、古县文学艺术界联合会2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县文学艺术界联合会2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县文学艺术界联合会2020年商品服务支出预算明细表

九、古县文学艺术界联合会2020年项目支出预算明细表

十、古县文学艺术界联合会2020年非税收入征收计划表

十一、古县文学艺术界联合会2020年政府采购预算表

十二、古县文学艺术界联合会2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县文学艺术界联合会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县文学艺术界联合会2020年财政拨款收支总表

十五、古县文学艺术界联合会2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县文学艺术界联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县文学艺术界联合会2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县文学艺术界联合会2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县文学艺术界联合会2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年我单位的财政拨款收入预算为85.7万，比2019年预算减少2.01万元，其原因是单位为压减一般性支出。

2020年度支出安排85.7万元。其中：基本支出52.1万元，分别为人员支出48.88万元，日常公用经费3.26万元；项目支出33.56万元。比2019年预算减少2.01万元，其原因是单位为压减一般性支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年度本单位无三公经费同2019年一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古县文学艺术界联合会属于全额事业单位，2020年运行经费财政拨款预算5.42万元，比2019年预算增加0.22万元，增加的主要原因：工会福利增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公地点在古县文化活动中心

3.其他国有资产占有使用情况：截止2019年年底固定资产总额30.6万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（三）政府购买服务情况

 2019年本单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2020年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

我单位承担《岳阳文艺》出版任务，自出版以来深受我县文学爱好者的好评，2020年我单位进一步加强稿件的审核力度，做好编辑、校对工作，更好的提高文章质量。

（五）其他

2020年无政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

            2020年5月15日

2020年预算_[126]古县文学艺术联合会.xls