第一部分  概况

一、主要职责                                         

  1、贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电

工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。                                                  3、指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。

4、指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。       

6、拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。指导、推进文化、旅游、广电科技创新和文物保护科技发展，推动文化、旅游、文物、广电科技研究成果的推广应用。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。   

8、统筹规划文化产业、旅游产业和文博事业，组织实施文化和文物旅游资源普查、挖掘、保护和利用各种，促进文化产业、旅游产业和文博事业发展。    

9、拟订全县文化、旅游和文物市场发展规划，指导文化、旅游和文物市场发展，对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、文物市场，依法管理文物流通。    

10、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广电市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为，协调配合督查督办大案要案，文化市场秩序。

12、承担县委、县政府交办的其他任务。                         

 二、机构及人员编制情况

1、内设机构

 我单位属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。

2、所属事业单位

下属事业科室三个，分别是文化市场综合行政执法队、图书馆、文化馆。

3、人员编制

古县文化和旅游局行政编制为8人。实有行政人员7名，行政待岗人员1名，行政工勤人员1名。

事业编制共30人。实有人员25人。退休人员18名，共计51 名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县文化和旅游局2020年部门预算基本情况总表

二、古县文化和旅游局2020年部门预算收支总表

三、古县文化和旅游局2020年部门收入总表

四、古县文化和旅游局2020年部门支出总表

五、古县文化和旅游局2020年收支预算明细表

六、古县文化和旅游局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县文化和旅游局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县文化和旅游局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县文化和旅游局2020年项目支出预算明细表

十、古县文化和旅游局2020年非税收入征收计划表

十一、古县文化和旅游局2020年政府采购预算表

十二、古县文化和旅游局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县文化和旅游局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县文化和旅游局2020年财政拨款收支总表

十五、古县文化和旅游局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县文化和旅游局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县文化和旅游局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县文化和旅游局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县文化和旅游局2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算1058.82万元，其中：一般公共预算财政拨款546.84万元，政府性基金预算511.98万元。比2019年预算减少50.76万元，减少的主要原因：2019年机构改革，在职在编人员减少。

2020年本单位的财政拨款支出预算1058.82万元，其中：一般公共预算财政拨款546.84万元，政府性基金预算511.98万元。比2019年预算减少50.76万元，减少的主要原因：2019年机构改革，在职在编人员减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算1.7万元，比2019年预算减少1.5万元，减少的主要原因：2019年机构改革，我单位减少了一个下属事业单位。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算25.75万元，比2019年预算减少2.61万元，减少的主要原因：在职在编人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，无政府采购工程、无政府采购服务。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位车辆编制数2辆，实有公务用车3辆，其中1辆轿车待报废，财政供养车辆1辆，系小型客车价值6.9万元。

2.房屋情况：我单位现有图书馆1栋，面积3167平方米，价值1428.5万元，面向全县群众实行免费开放;体育馆1个，面积2916平方米，价值1046.7万元，面向全县群众实现免费开放，为全县群众提供公共文化服务。

3.其他国有资产占有使用情况。

截至目前，我单位现有通用设备290件，图书档案32123册，专用设备597件，办公家具用具1444件，资产分别存放于各科室。

（三）政府购买服务情况

2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算60.48万元。

（四）绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个，分别是公共文化服务体系建设项目和三馆一站免费开放项目。公共文化服务体系建设项目预算52.7万元，资金主要用于全县行政村的文化活动、建立总分馆体制的总馆统筹使用等等。三馆一站免费开放项目预算37.5万元，资金主要用于我县图书馆、文化馆、各乡镇文化站免费开放支出，向全县群众提供基本公共文化服务。满足基层群众精神文化生活、丰富公共文化人才队伍、基层文化活动场所利用率、推进基层文化体制长效管理建设。争取达到99%的满意度 。                     

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 2020年5月15日

2020年预算_[138]古县文化体育局.xls