第一部分  概况

一、主要职责

推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家相关基本药物制度，组织实施药品法典和国家基本药物目录；统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施；承担县爱国卫生运动委员会的行政管理职责；组织拟订并实施农村卫生发展规划和政策实施，负责妇幼保健院的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作；指导规范卫生行政执法工作，负责传染病防治监督；推动实施计划生育的生殖健康促进计划、做好优生优育、提高人口素质、协同有关部门降低出生缺陷人口数量；组织指导卫生、人口和计划生育方面的对外交流合作和卫生援外有关工作等；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责参与分析研究全县人口统计数据；综合协调人口和计划生育工作；研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，规范了流动人口计划生育服务管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

根据上述职责，县卫生健康和体育局设三个内设机构。

（一）综合办公室

   负责办公室、人事、卫生和计划生育应急、财务审计等工作

（二）医政股

   负责医政管理、医疗服务、农村卫生、中医药等项工作。

（三）人口和计生股

   组织协调人口和计划生育宣传教育工作。

（四）少年儿童业余体校

     培养青少年竞技运动后备人才。

（五）消杀站

     病媒生物防治，消杀“四害”，改善环境卫生，国家卫生县城复审工作。

2、所属事业单位

古县医疗集团、古县妇幼保健院、古县疾病预防控制中心、古县卫生监督所。

3、人员编制

古县卫生和计划生育局行政编制为13人。其中工勤2人。

事业编制共35人。其中事业管理人员2人。

现有在职干部职工48名，退休人员48名，共计96名。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县卫生健康和体育局2020年部门预算基本情况总表

二、古县卫生健康和体育局2020年部门预算收支总表

三、古县卫生健康和体育局2020年部门收入总表

四、古县卫生健康和体育局2020年部门支出总表

五、古县卫生健康和体育局2020年收支预算明细表

六、古县卫生健康和体育局2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县卫生健康和体育局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县卫生健康和体育局2020年商品服务支出预算明细表

九、古县卫生健康和体育局2020年项目支出预算明细表

十、古县卫生健康和体育局2020年非税收入征收计划表

十一、古县卫生健康和体育局2020年政府采购预算表

十二、古县卫生健康和体育局2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县卫生健康和体育局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县卫生健康和体育局2020年财政拨款收支总表

十五、古县卫生健康和体育局2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县卫生健康和体育局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县卫生健康和体育局2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县卫生健康和体育局2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县卫生健康和体育局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算814.25万元，其中：一般公共预算财政拨款804.25万元，政府性基金预算10万元。比2019年预算增加112.35万元，增加的主要原因：2019年由于机构改革，将少年儿童体校、爱卫办两家单位合并到本单位。

2020年本单位的财政拨款支出预算814.25万元，其中：一般公共预算财政拨款804.25万元，政府性基金预算10万元。比2019年预算增加112.35万元，增加的主要原因：2019年由于机构改革，将少年儿童体校、爱卫办两家单位合并到本单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算1.5万元，2019年三公经费财政拨款预算2.5万元，减少的主要原因：部门精简，公务接待减少。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算36.94万元，比2019年预算增加5.88万元，减少的主要原因：由于机构改革人员增加，经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

古县卫生健康和体育局共有15辆车，7辆在七个乡镇计生站，通过第三方公司现在正在办理报废手续。6辆救护车在六个乡镇卫生院，1辆在妇幼保健院，1辆在中医院。

2.房屋情况：

古县卫生健康和体育局面积2311平米

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备 ： 计2144261.55元，其中、电脑计35台、空调4台、打印机复印件计20台。

（三）政府购买服务情况

  2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算27.72万元。

（四）绩效管理情况

  2020年我单位实行绩效目标管理的项目

1、重大公共卫生服务项目：

通过明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。

2、易肇事肇祸精神监护补助项目

通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。改善规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。

3、计划生育家庭奖励项目

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度                                    缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。                                                                                                           让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，优先享受改革发展成果，提升计划生育家庭优越感，增强计划生育家庭自我发展能力 。  

4、基本公共卫生服务项目

通过明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病。

5、体育馆免费开放资金项目，开展全民健身活动和比赛需要。

6、助力“二青会”—古县第二届“牡丹杯”中国象棋公开赛项目，弘扬中国传统文化，传承国粹。

7、古县第七届全民健身运动会暨2019年“五一”全县干部职   工运动会项目，展示职工风采和精神风貌，扩展和更换活动空间。

（五）其他

 2020年政府性基金预算收入10万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                             古县卫生健康和体育局                                                                                                     2020年5月15日

2020年预算_[211]古县卫生健康和体育局.xls