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第一部分 概况
一、主要职责
我局于2019年3月15日挂牌运行，成立以来，坚持以退役军人为中心，严格落实国家政策，切实维护退役军人的合法权益，保障退役军人的切身利益。
工作宗旨
以退役军人为中心，带着责任和感情，用心用情用力做好退役军人服务管理工作。真正关心关爱每一位退役军人，让每一位退役军人都得到社会的尊重。让军人成为全社会尊崇的职业。
服务机制
首问责任制 限时办结制 服务承诺制 回访征求制 军地联席制
体系建设
按照县委、县政府“以退役军人为主”工作导向的原则，2018年11月26日退役军人事务工作专班组建成立，2019年3月15日，县退役军人事务局挂牌运行，内设综合办公室、拥军优抚股、安置就业股。
5月29日，乡镇服务保障工作站挂牌运行。6月份村级工作站挂牌运行。按照“自我服务、自我管理、自我监督、自我教育、自我发展”的退役军人服务工作模式，形成“退役军人的工作退役军人做、退役军人的事情退役军人办”，“战友关爱战友、兄弟服务兄弟”的良好工作格局。
二、机构及人员编制情况
古县退役军人事务局行政编制为6人，事业编制15人。在职干部职工17人，其中行政公务员5人，事业干部职工12人。内设机构3个，分别为综合办公室、拥军优抚股、安置就业股，下属两个事业单位，分别为光荣院、县退役军人服务中心。
第二部分 2020年度部门预算报表
一、古县退役军人事务局2020年部门预算基本情况总表
二、古县退役军人事务局2020年部门预算收支总表
三、古县退役军人事务局2020年部门收入总表
四、古县退役军人事务局2020年部门支出总表
五、古县退役军人事务局2020年收支预算明细表
六、古县退役军人事务局2020年在职人员工资福利支出预算明细表
七、古县退役军人事务局2020年对个人和家庭的补助支出预算明细表
八、古县退役军人事务局2020年商品服务支出预算明细表
九、古县退役军人事务局2020年项目支出预算明细表
十、古县退役军人事务局2020年非税收入征收计划表
十一、古县退役军人事务局2020年政府采购预算表
十二、古县退役军人事务局2020年政府购买服务支出预算表
十三、古县**单位2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十四、古县**单位2020年财政拨款收支总表
十五、古县**单位2020年一般公共预算支出预算表
十六、古县**单位2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十七、古县**单位2020年政府性基金预算收入预算表
十八、古县**单位2020年政府性基金预算支出预算表
十九、古县**单位2020年单位运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
2020年本单位的财政拨款收入预算773.7932万元，其中：一般公共预算财政拨款773.7932万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加773.7932万元，增加的主要原因：因机构改革，古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
2020年本单位的财政拨款支出预算773.7932万元，其中：一般公共预算财政拨款773.7932万元，政府性基金预算0万元。比2019年预算增加773.7932万元，增加的主要原因：因机构改革，古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年本单位的三公经费财政拨款预算0.4万元，比2019年预算增加0.4万元，增加的主要原因：因机构改革，古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
三、单位运行经费增减变动原因说明
2020年本单位的运行经费财政拨款预算11.5437万元，比2019年预算增加11.5437万元，增加的主要原因：因机构改革，古县退役军人事务局是2019年3月新成立单位。
四、其他说明
（一）政府采购情况
2020年我单位无政府采购。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：无
2.房屋情况：无
3.其他国有资产占有使用情况：无。
（三）政府购买服务情况
2020年政府履职所需其他辅助性服务支出预算：无。
（四）绩效管理情况
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 退役军人大走访经费 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 13.1万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 13.1万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
重大节日大走访活动2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 退役军人大走访 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 保证重大节日对退役军人及优抚对象进行大走访、慰问活动的正常进行 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 退役军人大走访13.1万 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 购置退役军人及优抚对象信息采集设备 | 项目负责人及联系电话 | 尤鸿彬18636752861 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | |||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 5 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 5 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
对退役军人及优抚对象数据进行核查，提高优抚对象数据信息的准确性，形成优抚对象数据精细化、动态化、常态化管理长效机制 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对享受国家定期抚恤补助待遇的9类人员)的基本情况进行采集核查 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 提高优抚对象数据信息的准确性，形成优抚对象数据精细化、动态化、常态化管理长效机制 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 常态化 | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 对退役军人及优抚对象数据进行核查所需设备实际金额需要5万元 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 保证优抚对象数据信息的准确性、精细化、动态化、常态化 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 优抚对象满意 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 烈士陵园工作经费 | 项目负责人及联系电话 | 尤鸿彬 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | |||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 2.5 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 2.5 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
确保对烈士陵园日常维护管理工作及管理人员工资的正常运行。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 对烈士陵园日常维护管理 | 100% | ||||||||||||
管理人员工资15960元（每个月1330元） | |||||||||||||||
质量指标 | 确保烈士陵园的正常运行 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | 常态化 | 100% | |||||||||||||
成本指标 | 对烈士陵园日常维护管理需要金额9040元 | 100% | |||||||||||||
管理人员工资15960元（每个月1330元） | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 确保烈士陵园的正常运行 | 100% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 群众满意 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 退役士兵自主择业一次性生活补贴 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 19万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 19万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2019年退役士兵自主就业一次性经济补助20人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保2019年退役士兵自主就业一次性经济补助全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 退役士兵自主就业一次性经济补助4500元/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 教育人员伤残抚恤金 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 6.626万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 6.626万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 教育人员伤残抚恤金2人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保教育人员全年伤残抚恤金全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 教育人员伤残抚恤金33130/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 军转干全年医疗保险及取暖费 | 项目负责人及联系电话 | 吕艺13934671813 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 2.2万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 2.2万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 军转干部在职2人，退休2人。 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 军转干部全年医疗保险及取暖费落实到位。 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 军转干全年医疗保险14160元。 | 100% | |||||||||||||
军转干全年取暖费7840元。 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 企业军转干部生活补助 | 项目负责人及联系电话 | 吕艺13934671813 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 4.2万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 4.2万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部2人。 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保企业军转干部工资差额补助落实到位。 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 企业军转干部工资差额补助2.1万元/人/年 | 100% | |||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
绩效目标申报表 | |||||||||||||||
（2020年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 义务兵优待金 | 项目负责人及联系电话 | 李建龙13935709168 | ||||||||||||
主管部门 | 退役军人事务局 | 实施单位 | 古县退役军人事务局 | ||||||||||||
资金情况 | 年度资金总额： | 135万 | |||||||||||||
其中：财政拨款 | 135万 | ||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
总 | 年度目标 | ||||||||||||||
2020年1月--2020年12月完成目标。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 2018年入伍27人，2019年入伍25人 | 100% | ||||||||||||
质量指标 | 确保2018年、2019年义务兵优待金全额发放 | 100% | |||||||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
成本指标 | 2018年义务兵优待金25435.5元/人 | 100% | |||||||||||||
2019年义务兵优待金27342元/人 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 政策知晓率 | 98% | |||||||||||||
生态效益 | |||||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 受助对象满意度 | 100% | ||||||||||||
…… | |||||||||||||||
（五）其他
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年5月15日
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