第一部分  概况

一、主要职责

履行法律法规赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本行政区域内的畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划；负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制，扑灭等应急工作；监督管理本地区动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作。

二、机构及人员编制情况

古县畜牧服务中心属参公事业单位，为全额预算单位。隶属于山西省临汾市古县，执行事业单位会计制度，位于临汾市古县朝阳路289号，古县畜牧兽医局事业编制24人。现有在职人员23人，其中：事业在职15人，参照公务员7人；退休人员35人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县畜牧服务中心2019年部门预算基本情况总表

二、古县畜牧服务中心2019年部门预算收支总表

三、古县畜牧服务中心2019年部门收入总表

四、古县畜牧服务中心2019年部门支出总表

五、古县畜牧服务中心2019年收支预算明细表

六、古县畜牧服务中心2019年在职人员工资福利支出预算明细表。

七、古县畜牧服务中心2019年对个人和家庭的补助支出预算明细表

八、古县畜牧服务中心2019年商品服务支出预算明细表

九、古县畜牧服务中心2019年项目支出预算明细表

十、古县畜牧服务中心2019年非税收入征收计划表

十一、古县畜牧服务中心2019年政府采购预算表

十二、古县畜牧服务中心2019年政府购买服务支出预算表

十三、古县畜牧服务中心2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县畜牧服务中心2019年财政拨款收支总表

十五、古县畜牧服务中心2019年一般公共预算支出预算表

十六、古县畜牧服务中心2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县畜牧服务中心2019年政府性基金预算收入预算表

十八、古县畜牧服务中心2019年政府性基金预算支出预算表

十九、古县畜牧服务中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算405.15万元，其中：一般公共预算财政拨款273.23万元，政府性基金预算131.92万元。比2019年预算减少91.43万元，减少的主要原因：人员调出减少。

2020年本单位的财政拨款收入预算405.15万元，其中：一般公共预算财政拨款273.23万元，政府性基金预算131.92万元。比2019年预算减少91.43万元，减少的主要原因：人员调出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年本单位的三公经费财政拨款预算2.5万元，比2019年预算减少0.3万元，减少的主要原因：节约支出减少公务接待费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2020年本单位的运行经费财政拨款预算18.49万元，比2019年预算增加3.06万元，增加的主要原因：福利费、工会经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额1万元，其中：货物预算1万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公车改革后，我单位公务用车编制为1辆。现有车辆两辆，为执法执勤用车,总价值为24.53万元。

2.房屋情况：我单位房屋使用占地面积1844.26平方米（其中办公用房600.5平方米，业务用房1243.76平方米），价值213万元。

3.其他国有资产占有使用情况：其中通用设备61.61万元，专用设备98.64万元,家具、用具类15.55万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府履职所需其他辅助性服务7.92万元。

（四）项目绩效管理情况

我单位依法履行法律法规赋予的行政管理职能和执法监督职能，贯彻执行畜牧兽医相关方针政策、行政规章；研究制定本行政区域内的畜牧业发展规划和重大动物疫病防控计划；负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制，扑灭等应急工作；监督管理本地区动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月14日

2020年预算_[303]古县畜牧中心.xls