第一部分  概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位属财政补助事业单位。本校是一所独立核算机构的公立学校，法定代表人：刘延庆。下设石壁中心小学和石壁乡中心幼儿园。石壁中心小学又附设高城、贾村两个教学点。

2、人员编制：

古县石壁乡中心学校事业编制40人，现有在职教职工36人，退休人员34人，共计70人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县石壁乡中心学校2020年部门预算基本情况总表

二、古县石壁乡中心学校2020年部门预算收支总表

三、古县石壁乡中心学校2020年部门收入总表

四、古县石壁乡中心学校2020年部门支出总表

五、古县石壁乡中心学校2020年收支预算明细表

六、古县石壁乡中心学校2020年在职人员工资福利支出预算明细表

七、古县石壁乡中心学校2020年对个人和家庭的补助支出项目明细表

八、古县石壁乡中心学校2020年商品服务支出预算明细表

九、古县石壁乡中心学校2020年项目支出明细表

十、古县石壁乡中心学校2020年非税收入征收计划表

十一、古县石壁乡中心学校2020年政府采购预算表

十二、古县石壁乡中心学校2020年政府购买服务支出预算表

十三、古县石壁乡中心学校2020年“三公”经费预算表

十四、古县石壁乡中心学校2020年财政拨款收支总表

十五、古县石壁乡中心学校2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县石壁乡中心学校2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县石壁乡中心学校2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县石壁乡中心学校2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县石壁乡中心学校2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款预算收入变动情况及原因

2020年本单位的财政拨款收入预算517.69万元，比2019年减少38.8万元，主要原因：本年度在职人员减少，压减一般性支出。

2020年本单位的财政拨款支出预算517.69万元，比2019年减少38.8万元，主要原因：本年度在职人员减少，压减一般性支出。

 二、 “三公”经费增减变动原因说明

2020年我单位“三公”经费预算共计0.5万元，与2019年“三公”经费预算一致。

三、机关运行经费增减变动情况说明

2020年我单位运行经费2.3万元,比2019年减少0.5万元,主要原因：人员减少经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：我单位房屋总面积8468.65 平方米，期末净值为426.86万元（原值757.42万元）。

3.其他国有资产占有使用情况：

剩余其他国有资产期末净值为 39.82万元（原值177.33万元）。其中通用设备期末净值为18.95万元（原值123.41万元），专用设备期末净值为0.52万元（原值5.0万元），文物和陈列品价值为0.26万元，图书、档案价值为4.45万元，家具、用具期末净值为15.65万元（原值44.30万元）。

（三）政府购买服务情况

2020年我单位政府购买服务支出预算劳务派遣费35.28万元。

（四）绩效管理情况

我单位劳务派遣劳务费主要用于学校后勤学生食堂及环境卫生和宿管等后勤人员劳务工资，提高服务质量，满足学校正常教育教学工作需要，保证学校后勤工资正常运转。通过资金使用起到稳定后勤保障，优化学校工作布局，达到促进提高学校教育教学质量的效益，对学校总体工作起到较大的辅助效益。通过本项目的实施使广大教职工和社会各界对学校的教育教学事业感到相当满意和放心。

我单位的业务费主要是中心学校的正常办公业务开支，本年度响应上级有关部门要求和我单位实际情况逐年压减业务开支，此项目的开展能维持中心学校基本日常办公、消耗品购置等办公需求，起到维持学校运转的日常效益。

（五）其他

  2020年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县石壁乡中心学校

                                2020年5月13日

2020年预算_[135008]古县石壁教办.xls