第一部分 概况：

一、古县职业技术教育中心职责

1.负责全县职业高中学历教育

2.负责全县职业技能培训

3.负责全县农村劳动力培训

4.负责承办上级交办其他事项

5.负责全县教师全员培训

6.负责全县普通话测试和信息技术等培训

7.负责全县省市学科带头人、骨干教师选拔考核

8.负责全县教师国培计划任务

二、古县职业技术教育中心机构为全额事业单位,财政拨款事业编制62人,实有财政供养人员在职62人,退休41人，共计103人。为了利于管理，利于提高保教质量，机构设置如下：

主  任：张成燕---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务

副主任：马洪亮--全面负责政教、团委工作

财  务：张小青----负责财务工作

第二部分  2020年度部门预算报表

一、古县职业技术教育中心2020年部门预算基本情况总表

    二、古县职业技术教育中心2020年部门预算收支总表

三、古县职业技术教育中心2020年部门收入总表

四、古县职业技术教育中心2020年部门支出总表

    五、古县职业技术教育中心2020年收支预算明细表

    六、古县职业技术教育中心2020年在职人员工资福利支出预算明细表

    七、古县职业技术教育中心2020年对个人和家庭补助支出预算明细表   

八、古县职业技术教育中心2020年商品服务支出预算明细表

    九、古县职业技术教育中心2020年项目支出预算明细表 

    十、古县职业技术教育中心2020年非税收入征收计划表

十一、古县职业技术教育中心2020年政府采购预算表

    十二、古县职业技术教育中心2020年政府购买服务支出预算表 

    十三、古县职业技术教育中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十四、古县职业技术教育中心2020年财政拨款收支总表

十五、古县职业技术教育中心2020年一般公共预算支出预算表

十六、古县职业技术教育中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

十七、古县职业技术教育中心2020年政府性基金预算收入预算表

十八、古县职业教育中心2020年政府性基金预算支出预算表

十九、古县职业技术教育中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

    一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年古县职业技术教育中心财政拨款收入790.66万元，比2019年收入预算增加了1.96万元,增加主要原因是在职人员减少人员经费减少，项目资金增加上级转移支付资金。

2020年古县职业技术教育中心财政拨款支出790.66万元，比2019年支出预算增加了1.96万元,增加主要原因是在职人员减少人员经费减少，项目资金增加上级转移支付资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年单位三公经费预算控制额度为0.1万元 ，与2019年相同，没有变化。

三、古县职业技术教育中心运行经费增减变动原因说明

    古县职业技术教育中心2020年运行经费财政41.4323万元，比2019年预算增加15.3万元，增加的主要原因：古县职业技术教育中心和古县职业教育中心两校部门预算合并为一个。

四、其他说明

（一）政府采购情况

      2020年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无车辆

2.职业教育中心和职业技术教育中心共有房屋建筑面积为12716平方米，价值1653.17万元。

3.职业教育中心和职业技术教育中心共享其他国有资产所以其他资产正常使用，无闲置和出租出借情况,其中：通用设备57.95万元，专用设备0.6万元，图书档案15.41万元，家具用具65.68万元，土地3.71万元。

（三）政府购买服务情况：

2020年政府购履职所需其他辅助性服务支出预算45.36万元。

（四）绩效管理情况：

保障中等职业学校国家助学金资助政策按规定得到落实。减轻建档立卡等农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

（五）其他

2020年我单位没有政府性基金收支预算。

 名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而法伤的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县职业教育中心

                                   2020年5月15日

2020年预算_[135003]古县职业技术教育中心.xls