第一部分概况

一、主要职责

1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇　

报。

6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作;做好正常进京、赴省信访值班工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

　二、机构及人员编制情况

1、信访局为正科级行政单位，下设信访信息中心。

2、我单位无派出机构

3、所属行政单位

4、古县信访局行政编制6人，事业编制6人。（其中行政人员6人，事业人员4人，劳务派遣人员2人，公益人员2人，退休人员3人）。

现有在职干部职工10名，退休人员3名，共计13名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县信访局2021年部门收支总表

二、古县信访局2021年预算收入总表

三、古县信访局2021年部门支出总表

四、古县信访局2021年财政拨款收支总表

五、古县信访局2021年一般公共预算支出情况表

六、古县信访局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县信访局2021年政府性基金预算收入表

八、古县信访局2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县信访局2021年政府采购预算资金明细表

十、古县信访局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县信访局2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算146.64万元，其中：一般公共预算财政拨款146.64万元。比2020年预算减少4.02万元，减少的主要原因：业务费减少。

2021年本单位的财政拨款支出预算146.64万元，其中：一般公共预算财政拨款146.64万元。比2020年预算减少4.02万元，减少的主要原因：业务费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年我单位“三公经费支出”预算0万元，和2020年一样。减少的主要原因：接待上级领导减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费支出本年度为15.12万元，比上年度减少2.26万元，原因是业务费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年信访局政府采购预算总额4.3万元，与2020年相比增加0.3万元，主要原因：因工作需求。需购买涉密电脑和保密柜以及打印机和显示屏等。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：因公车改革，车辆全部收回，没有车辆。

2.房屋情况：占用政府大楼一层，无土地无房产。

3.其他国有资产占有使用情况。

（三）政府购买服务情况

2021年本单位没有政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2021年我单位信访项目经费预算27万元，年度预算主要用于：1、单位开展正常信访接待工作，保证单位正常运转。2、主要用于驻省、驻京、驻市信访维稳值班，全国、省、市“两会”期间信访维稳值班工作，到市赴省接返劝返信访群众等工作。信访设备购置、信访基础业务培训、信访设备维护以及委托业务等各项工作。更好的维护信访工作的稳定。

产出指标：数量指标：驻京驻省等信访工作驻守时间≥1年

质量指标：信访维稳工作覆盖率100%      时效指标：信访投诉及时处理率100%

成本指标：差旅等信访工作费用27万

效益指标：社会效益：加强驻京驻省信访值班工作，切实维护好信访秩序，更好发挥首都“护城河”的作用。

可持续影响指标：切实维护好信访秩序。

满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度95%

2、2021年我单位劳务派遣劳务费4.8万元，难度预算主要用于发放2名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室正常运行。

产出指标：数量指标：劳务派遣人数2人

质量指标：劳务派遣人员工资发放准确率100%

时效指标：发放及时率100%

成本指标：月工资拨付金额2000元/人

效益指标：社会效益：提高单位服务水平、提高单位工作效率。

可持续影响指标：劳务派遣合同有效期3年

满意度指标：服务对象满意度指标：劳务派遣人员≥95%

（五）其他

2021年古县信访局办公室没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

112信访局.xls