第一部分  概况

一、主要职责

古县石壁乡中心学校主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县石壁乡中心学校法定代表人：刘延庆 。下设1个中心小学（石壁中心小学），1个中心幼儿园（石壁乡中心幼儿园）。

本单位无派出机构。

2、所属事业单位

本单位所属全额事业单位。

4、人员编制

古县石壁乡中心学校事业编制共40人。现在实有在职干部职工32名，退休人员33名，共计65名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县石壁乡中心学校2021年部门收支总表

二、古县石壁乡中心学校2021年预算收入总表

三、古县石壁乡中心学校2021年部门支出总表

四、古县石壁乡中心学校2021年财政拨款收支总表

五、古县石壁乡中心学校2021年一般公共预算支出情况表

六、古县石壁乡中心学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县石壁乡中心学校2021年政府性基金预算收入表

八、古县石壁乡中心学校2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县石壁乡中心学校2021年政府采购预算资金明细表

十、古县石壁乡中心学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县石壁乡中心学校2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算554.74万元，其中：一般公共预算财政拨款554.74万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加37.06万元，增加的主要原因：1、人员工资增加及社保缴费基数增加；2、增加学前教育经费预算等。

2021年本单位的财政拨款支出预算554.74万元，其中：一般公共预算财政拨款554.74万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加37.06万元，增加的主要原因：1、人员工资及社保缴费支出增加；2、增加学前教育经费预算支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0.5万元，减少的主要原因：根据有关要求逐年压减三公开支，响应号召依法依规厉行节约，下属学校数减少等。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年单位运行经费财政拨款预算15.79万元，比2020年预算减少1.21万元，减少的主要原因：人员退休，人员经费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：房屋 8468.65 平方米，原值771.47万元。

3.其他国有资产占有使用情况：其他国有资产 240.46 万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0万元。

（四）绩效管理情况

1、学前教育困难幼儿资助县级配套：健全幼儿资助制度。资助幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。

2、普惠性民办幼儿园补助：提高学前教育普惠保障水平，扩大普惠性学前教育资源，确保学前教育学校正常运转。

3、地方课程及教辅用书：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡县创建要求，按照省、市课程开设相关规定，保证义务教育阶段教学辅助用书及地方课程的开展。

4、经济困难学生生活补助：健全困难学生资助制度。资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，及建档立卡和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿生生活补助。

5、义务教育公用经费县级配套：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

6、原民办和代课教师教龄补贴：切实维护原民办和代课教师权益，解决他们的生活实际困难。

7、退养人员生活补助：解决退养人员生活补助。

8、义务教育转移支付：按照农村税费改革相关政策，落实城乡统一、重在农村的义务教育转移支付保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

9、义务教育营养膳食计划补助：保障义务教育农村寄宿制小学学生营养均衡，按照标准定点采购质量合格的营养膳食，保证学生、社会、家长满意。

10、临时人员劳务派遣费：学校后勤、保洁等费用，保证学校工作正常开展。

11、机关运行业务费：保证学校工作正常开展。

（五）其他

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135012古县石壁乡中心学校部门预算公开表.xls