第一部分  概况

一、本部门职责

1、承办全县职工失业保险业务。

2、依据失业保险财务制度和会计制度，汇总全县失业保险基金财务报表，负责全县失业保险基金和失业保险调剂金的管理使用工作。

3、负责全县失业保险基金的内部审计工作。

4、负责为全县失业人员免费提供咨询服务。

5、负责拨付全县失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，负责对失业人员管理为再就业工作提供服务。

6、负责受理全县失业人员领取失业保险金申请，审检确认领取资格，核定领取失业保险金，享受其他失业保险待遇的期限及标准和发放失业保险金，并提供其他失业保险转迁。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县失业保险服务中心为正股级建制，核定领导职数1正（正股）。核定全额财政拨款事业编制7名，其中管理人员编制3名，专业技术人员编制3名，其他人员编制1名。2020年年末实有在职人员6人，退休人员2人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县失业保险服务中心2021年部门收支总表

二、古县失业保险服务中心2021年预算收入总表

三、古县失业保险服务中心2021年部门支出总表

四、古县失业保险服务中心2021年财政拨款收支总表

五、古县失业保险服务中心2021年一般公共预算支出情况表

六、古县失业保险服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县失业保险服务中心2021年政府性基金预算收入表

八、古县失业保险服务中心2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县失业保险服务中心2021年政府采购预算资金明细表

十、古县失业保险服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县失业保险服务中心2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算72.3万元，比2020年预算减少1.5万元，减少的主要原因：一名退休人员。

2021年本单位的财政拨款支出预算72.3万元，比2020年预算增加减少1.5万元，增加（减少）的主要原因：一名退休人员。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度无列支三公经费支出。与2020年相比无变化。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算5.58万元，比2020年预算增加1.68万元，增加的主要原因：人头经费增至6000元/人。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2020年年底固定资产总额8.2万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）绩效管理情况

本单位涉及绩效管理的项目有三个，共计12.1万元，其中　　　劳务派遣劳务费2.4万元，自收自支人员工资及保险8.3万元，业务费1.4万元。

我单位劳务派遣人员1名，自收自支人员1名，正式人员5名，为更好的完成全县失业保险工作，按时发放失业金，发放劳务派遣人员基本工资及自收自支人员工资、保险等支出，保障失业保险征缴工作正常开展，严格按照办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运行。

2021年本单位没有政府性基金收支预算

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

201010古县失业保险服务中心部门预算公开表.xls