第一部分  概况

一、主要职责

主要用于维护城市环境卫生，美化城市环境，城市垃圾收集与处理，公共卫生间管理与维护。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

一、队长室

（1）负责环卫队全面工作；

（2）负责人员调动、财务管理；

（3）带领全队人员积极履行管理工作职能。根据本队的年度工作目标，制定工作实施计划，明确分工，抓好落实；

（4）做好请示、汇报，及时落实和完成上级下达的各种交办、督办事项。

二、副队长室

（1）配合大队长，抓好队伍建设，做好本单位的各种工作；

（2）协调好各项工作之间的关系。负责对上、下，对内、外重大事项的组织协调，联络调度；

（3）督促和协调全体队员的日常巡查，解决队员在工作中存在难点的问题；

（4）积极完成上级和队长交办的各种工作任务。

三、办公室

（1）负责机关政务、事务、工作；

（2）负责管理机关行政日常工作；

（3）负责信访受理工作；

（4）负责机关综合性文件、材料撰写工作；

（5）研究提出工作计划和管理制度并负责督促落实；

（6）负责会议、信息、档案、保密、统计等保障等方面工作；

（7）督促检查会议决定及领导批示的落实情况；

（8）围绕全队重点工作，协助领导开展调查研究，推动工作落实；

四、财务室

（1）负责财务管理；

（2）做好财务档案的归档、整理、保存工作。

（3）积极完成上级和队长交办的工作任务。

2、人员编制

本单位事业编制共28人。

现有在职干部职工19名，退休人员26名，共计45名，临时工190人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县城市绿化环境卫生队2021年部门收支总表

二、古县城市绿化环境卫生队2021年预算收入总表

三、古县城市绿化环境卫生队2021年部门支出总表

四、古县城市绿化环境卫生队2021年财政拨款收支总表

五、古县城市绿化环境卫生队2021年一般公共预算支出情况表

六、古县城市绿化环境卫生队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县城市绿化环境卫生队2021年政府性基金预算收入表

八、古县城市绿化环境卫生队2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县城市绿化环境卫生队2021年政府采购预算资金明细表

十、古县城市绿化环境卫生队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县城市绿化环境卫生队2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算693.59万元，其中：一般公共预算财政拨款693.59万元。比2020年预算709.63万元减少16.04万元，减少的主要原因：环卫保洁经费预算在古县住房和城乡建设管理局。

2021年本单位的财政拨款支出预算693.59万元，其中：一般公共预算财政拨款693.59万元。比2020年预算709.63万元减少16.04万元，减少的主要原因：环卫保洁经费预算在古县住房和城乡建设管理局。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算10万元，比2020年预算40万元减少30万元，减少的主要原因：因压减一般性支出，故压减了公务用车运行维护费。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位无单位运行经费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

1、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）2、8T垃圾压缩收集车（34.5万元）3、8T垃圾压缩收集车（35.6万元）4、5T清扫车（70万元）5、5T清扫车（42万元）6、8T洒水车（44.5万元）7、8T清洗车（62.5万元）8、3T农用车（13万元）9、50型装载机（28.3万元）10、ST推土机（45万元）11、3T垃圾压缩收集车（19万元）12、、3T垃圾压缩收集车（19万元）13、、3T垃圾压缩收集车（34.5万元）14、皮卡车（11万元）15、除雪铲（9万元）都在使用。

2.    房屋情况：

我单位没有房屋，现使用古县住房保障和城乡建设局办公房。

3.    其他国有资产占有使用情况。

我单位截止2020年12月31日，固定资产313.79万元，其中构筑物0.52万元，通用设备283.73万元，专用设备24.56万元，家具用具其他4.97万元，其他办公用品如电脑、沙发、座椅、办公桌等都正常使用。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务项目。

（四）绩效管理情况

2021年古县城市绿化环境卫生队实行绩效目标管理的项目环卫保洁经费20万元，该资金的投入是服务于维护城市环境，美化城市环境，清除城市垃圾，公安卫生间管理与维护，绩效目标是取得了一定的社会效益，满足生态可持续性发展要求。改善了城市环境、美化了城市环境，使全县人民享有适宜的人居环境。

（五）其他

2021年我单位没有政府性基金预算收入。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

140002古县绿化队部门预算公开表.xls