第一部分  概况

一、主要职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

古县残疾人联合会成立于1990年，内设有办公室、康复服务股、综合服务股，均为正股级。

2、无派出机构

3、所属事业单位

规范后事业单位两个：

（一）古县残疾人劳动服务所

负责协助县政府和有关部门管理指导全县残疾人劳动就业服务工作，正股级建制。

(二)古县残疾人辅助器具服务站

负责组织开发供应和推广全县残疾人辅助器具，知识宣传，使用指导，技术培训和质量监督。，正股级建制，

4、人员编制

古县残疾人联合会核定财政拨款事业编制10名，实有9人，退休4人.

古县残疾人劳动服务所编制4人；管理人员1人，专业技术人员1人，其他人员2人。

古县残疾人辅助器具服务站编制19人；管理人员编制2人，专业技术13人，其他人员4人。退休4人.

现有干部职工29人，退休人员8人，共计37人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县残疾人联合会2021年部门收支总表

二、古县残疾人联合会2021年预算收入总表

三、古县残疾人联合会2021年部门支出总表

四、古县残疾人联合会2021年财政拨款收支总表

五、古县残疾人联合会2021年一般公共预算支出情况表

六、古县残疾人联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

七、古县残疾人联合会2021年政府性基金预算收入表

八、古县残疾人联合会2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县残疾人联合会2021年政府采购预算资金明细表

十、古县残疾人联合会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县残疾人联合会2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算313.42万元，其中：一般公共预算财政拨款313.42万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少28.93万元，减少的主要原因：本年项目残疾人家庭无障碍改造资金及残疾人使用技术培训资金减少，村级残协残疾人专职委员误工补贴统筹发放。

2021年本单位的财政拨款支出预算313.42万元，其中：一般公共预算财政拨款313.42万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算减少28.93万元， 减少的主要原因：本年项目残疾人家庭无障碍改造资金及残疾人使用技术培训资金减少，村级残协残疾人专职委员误工补贴统筹发放。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.05万元，比2020年预算减少0.05万元，减少的主要原因：厉行节约，规范公车管理，严禁公车私用；规范公务接待，规范差旅费管理。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算15.76万元，比2020年预算减少2.07万元，减少的主要原因：单位公用经费调整，厉行节约，规范经费管理，规范公务接待，规范差旅费管理。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年古县残疾人联合会无政府采购预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：公车改革后我单位已无车辆

2.房屋情况：使用面积7500平方米，价值94.08万元；

3.其他国有资产占有使用情况

通用设备39件，价值13.33万元；家具、用具、装具278件，价值8.93万元；专用设备2件，价值4.89万元;无形资产50万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0万元。

（四）绩效管理情况

古县残疾人联合会绩效管理项目资金共计214.4万元，具体情况如下

一、劳务派遣4.8万元，派遣人员两人，门卫一名，打字员一名负责残联安全卫生及日常办公业务，满意度100%；

二、单位人员经费7.2万元，财政供养人员12人，每人0.6万元，用于残联日常办公经费，满意度100%；

三、残疾儿童康复10万元，用于我县0-6岁残疾儿童康复训练及其他救助，残疾儿童康复救助19人，每人1.6万元，（根据残疾儿童实际康复训练情况拨付资金）满意度100%；

四、残疾人建设服务资金30万元，用于残疾人各项服务建设及残疾人的各项生活补助等，满意度100%；

五、残疾人辅助器具服务站各项工资福利支出133.25万元，事业人员共计17人，退休4人，用于事业人员工资福利及各项保险，满意度100%.

（五）其他

2021年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

203残联.xls