第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育教育工作。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

我单位下属单位2个，包括永乐乡希望小学，永乐乡中心幼儿园，

2、所属事业单位

我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

3、人员编制

永乐乡中心学校事业编制39人，实有在职干部职工31人,退休31人，共计62人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县永乐乡中心学校2021年部门收支总表

二、古县永乐乡中心学校2021年预算收入总表

三、古县永乐乡中心学校2021年部门支出总表

四、古县永乐乡中心学校2021年财政拨款收支总表

五、古县永乐乡中心学校2021年一般公共预算支出情况表

六、古县永乐乡中心学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县永乐乡中心学校2021年政府性基金预算收入表

八、古县永乐乡中心学校2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县永乐乡中心学校2021年政府采购预算资金明细表

十、古县永乐乡中心学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县永乐乡中心学校2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算544.17万元，其中：一般公共预算财政拨款544.17万元，与上年相比增加139.1万元, 增长34%。主要原因是岗位设置人员工资增加，特岗转正人员增加，暑期增加薄改工程投入资金。

2021年本单位的财政拨款支出预算544.17万元，其中：一般公共预算财政拨款544.17万元，与上年相比增加139.1万元, 增长34%。主要原因是岗位设置人员工资增加，特岗转正人员增加，暑期增加薄改工程投入资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

永乐乡中心学校2021年本单位的三公经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少0.6万元，减少的主要原因：取消公务接待，全部由学校餐厅开支。

三、单位运行经费增减变动原因说明

永乐乡中心学校2021年本单位的运行经费财政拨款预算13.61万元，比2020年预算增加2.05万元，增加的主要原因：人员增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

永乐乡中心学校2021年政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：房屋总面积5100平方米，资产原值551万元。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备数量312，价值163.2万元；专用设备数量51，价值23.53万元，图书、档案数量4030，价值4.69万元；家具、用具数量2196，价值54.32万元。

（三）政府购买服务情况

永乐乡中心学校2021年无政府购买服务项目

（四）绩效管理情况

1、学前教育公用经费县级配套：建立健全学前教育管理体制机制，支持学前教育学校工作正常开展。

2、地方课程及教辅用书：依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神及山西省义务教育发展基本均衡县创建要求，按照省、市课程开设相关规定，保证义务教育阶段教学辅助用书及地方课程的开展。

3、经济困难学生生活补助：健全困难学生资助制度。资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生，及建档立卡和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难的非寄宿生生活补助。

4、教师节奖励：奖励2020年度在各个岗位中做出突出贡献，以及对成绩突出的教师的奖励。

5、义务教育公用经费县级配套：落实农村的义务教育经费保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

6、中小学课后服务费：优化教育服务，立足学校实际和特色建设，满足学生兴趣爱好的各类活动。

7、原民办和代课教师教龄补贴：切实维护我乡教育系统原民办和代课教师权益，解决他们的生活实际困难。

8、义务教育转移支付：按照农村税费改革相关政策，农村的义务教育转移支付保障机制，保证义务教育学校各项工作顺利开展。

9、义务教育营养膳食计划补助：保障义务教育农村寄宿制小学学生营养均衡，按照标准定点采购质量合格的营养膳食，保证学生、社会、家长满意。

10、乡村少年宫活动经费：开展课外活动辅导培训，普及开展乡村科普知识宣传，保证乡村少年宫活动正常开展。

11、临时人员劳务派遣费：保证学校工作正常开展。

12、机关运行业务费：保证中心学校工作正常开展。

（五）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135015古县永乐乡中心学校部门预算公开表.xls