第一部分  概况

一、主要职责

古县经济技术开发区管理委员会于2020年2月17日经省政府批准，以氢能源和新材料为主导发展产业，采用“一区两园”模式设立。开发区批复时总面积11.01平方公里，四至核定后总面积10.85平方公里，其中，涧河工业园面积8.21平方公里，华宝工业园面积2.64平方公里。开发区管理机构于2020年7月22日正式挂牌成立。

开发区始终坚持以项目落地为导向，着力打造“六最”营商环境，主动承接省级赋权36项、市级赋权236项，认领县级赋权事项53项。开通在线审批监管平台账号和市场监管业务平台账号，实现了企业注册和变更、企业投资项目核准和备案园内办理。开发区抢抓“六新”机遇，大力推动产学研深度融合，其中：氢能源项目依托山西华新燃气集团研究中心进行技术设备研发；特种微纤维材料项目自主构建企业研发中心，组建“博士站”，并聘请山西化工设计院、轻工院的专家学者为长期技术顾问，为科研开发奠定技术力量。

同时，根据项目落地要素需要，分区段分批次进行园区基础设施建设。进一步优化审批流程、简化办事程序，完善领办代办服务机制和联络员制度，提高审批服务质量和效率，为开发区高质量发展创造更好的营商环境。

二、机构及人员编制情况

古县经济技术开发区管理委员会为事业单位，财务隶属一级单位，执行行政单位会计制度。开发区内设综合工作部、行政审批局、投资促进部、经济发展部、园区运营部（综合执法局）5个职能机构，编制数为33人。其中主任（党工委书记）1名（正县级，由县委县政府主要领导兼任），常务副主任（党工委副书记）1名（副县级），副主任2名（副县级）。内设机构核定正科级领导职数5名，副科级领导职数5名（内设机构各1正1副）。

现有在职干部职工24名。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县经济技术开发区管理委员会2021年部门收支总表

二、古县经济技术开发区管理委员会2021年预算收入总表

三、古县经济技术开发区管理委员会2021年部门支出总表

四、古县经济技术开发区管理委员会2021年财政拨款收支总表

五、古县经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算支出情况表

六、古县经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算收入表

八、古县经济技术开发区管理委员会2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县经济技术开发区管理委员会2021年政府采购预算资金明细表

十、古县经济技术开发区管理委员会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县经济技术开发区管理委员会2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年本单位的财政拨款收入预算335.07万元，其中：一般公共预算财政拨款335.07万元。我单位为2020年新增单位。

2021年本单位的财政拨款支出预算335.07万元，其中：一般公共预算财政拨款335.07万元。我单位为2020年新增单位。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位的三公经费财政拨款预算7万元。我单位为2020年新增单位。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2021年本单位的运行经费财政拨款预算20.02万元。我单位为2020年新增单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2021年我单位政府无采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位没有车辆编制，所用车辆是借用直属机关事务服务中心。

2.房屋情况：我单位房屋是借用原槐树村小学，房屋资产在直属机关事务服务中心。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

2021年我单位标准地项目槐树村青苗及附着物补偿62.46万元，用于对村民的补偿，降低村民的损失。

单位运转经费50万元，其中公务接待3万元，公务用车运行维护费4万元，办公设备购置4万元，办公费5万元，印刷费5万元，邮电费4万元，差旅费4万元，委托业务费6万元，劳务费9.5万元，维修费0.5万元，其他商品和服务支出5万元。为维持机关正常运转，均用于日常办公。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。