第一部分  概况

一、主要职责

古县古阳镇中心学校位于古县古阳镇古阳村，属于全额事业单位，主管部门古县教育科技局，单位主要职能是确保国家的基础教育事业的正常开展和持续发展，建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的真实、合法、准确和完整。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构  我单位现有4个中心小学、1个中心幼儿园。

2、派出机构  我单位无派出机构。

3、所属事业单位  我单位属全额财政补助事业单位。

4、人员编制 

古阳镇中心学校现有事业编制共88人，现实有在职干部职工81名，退休人员70名，共计151名（不含劳务派遣）。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、古县古阳镇中心学校2021年部门收支总表

二、古县古阳镇中心学校2021年预算收入总表

三、古县古阳镇中心学校2021年部门支出总表

四、古县古阳镇中心学校2021年财政拨款收支总表

五、古县古阳镇中心学校2021年一般公共预算支出情况表

六、古县古阳镇中心学校2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县古阳镇中心学校2021年政府性基金预算收入表

八、古县古阳镇中心学校2021年政府性基金预算支出预算表

九、古县古阳镇中心学校2021年政府采购预算资金明细表

十、古县古阳镇中心学校2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、古县古阳镇中心学校2021年三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

古阳镇中心学校2021年本单位的财政拨款收入预算1105.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1105.13万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加38.06万元，增加的主要原因：1、人员工资增加及社保缴费基数增加；2、增加学前教育经费预算等。

古阳镇中心学校2021年本单位的财政拨款支出预算1105.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1105.13万元，政府性基金预算0万元。比2020年预算增加38.06万元，增加的主要原因：1、人员工资及社保缴费支出增加；2、增加学前教育经费预算支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古阳镇中心学校2021年本单位的三公经费财政拨款预算0.6万元，比2020年预算减少0.1万元，减少的主要原因：根据有关要求逐年压减三公开支，响应号召依法依规厉行节约，下属学校数减少等。

三、单位运行经费增减变动原因说明

古阳镇中心学校2021年单位运行费共计31.17万元（主要是职工福利费和工会经费），比2020年单位运行经费减少1.25万元，减少的原因是退休及调出造成人员减少，人员福利和工会费用支出减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

古阳镇中心学校2021年政府采购预算总额0万元，

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：古阳镇中心学校现有车辆0

2.房屋情况：古阳镇中心学校现有房屋25777平方米，原值1843.5万元

3.其他国有资产占有使用情况：古阳镇中心学校现有其他国有资产1064.82万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位政府购买服务0项目0万元。

（四）绩效管理情况

1、义务教育地方课程及教辅用书：

产出指标：覆盖所有在校学生287人，预算金额10.89万元。

效益指标：所有学生享受国家政策，减轻家庭经济压力。

满意度指标：满意。

2、义务教育公用经费县级配套：

产出指标：覆盖所有在校学生287人，预算金额2.43万元。

效益指标：确保学校公用经费支出，保障学校正常运转。

满意度指标：满意。

3、义务教育学校转移支付：

产出指标：覆盖所有在校学生287人，预算金额5.48万元。

效益指标：弥补学校公用经费不足，持续改善学校办公条件。

满意度指标：满意。

4、学前教育贫困幼儿资助县级配套：

产出指标：资助贫困幼儿学生18人，预算金额0.54万元。

效益指标：让贫困幼儿及家庭享受国家政策，感受党和国家关怀，减轻家庭经济压力。

满意度指标：非常满意。

5、原民办代课教师教龄补贴县级配套：

产出指标：享受人员17人，预算金额0.74万元。

效益指标：让原民办代课教师及家庭享受国家政策，感受党和国家关怀，减轻家庭经济压力。

满意度指标：满意。

6、义务教育学校课后服务费：

产出指标：覆盖所有在校学生287人，预算金额5.46万元。

效益指标：让学生享受优质课后服务，提高义务教育学校课后服务质量。

满意度指标：满意。

7、义务教育家庭困难学生补助：

产出指标：享受人员92人，预算金额1.44万元。

效益指标：让所有贫困学生和寄宿生及家庭享受国家政策，感受党和国家关怀，减轻家庭经济压力。

满意度指标：满意。

8、教师素养提高“双桂”工程：

产出指标：享受人员5人，预算金额3.5万元。

效益指标：落实双桂政策，持续提高乡村学校教育教学质量。

满意度指标：满意。

9、义务教育营养改善计划：

产出指标：享受人员24人，预算金额1.92万元。

效益指标：让寄宿生家庭享受国家营养餐改善政策，感受党和国家关怀，减轻家庭经济压力。

满意度指标：满意。

10、学前教育公用经费县级配套：

产出指标：覆盖幼儿111人，预算金额6.66万元。

效益指标：改善学前教育办学条件，确保学前教育学校公用经费支出，保障学校正常运转。

满意度指标：满意。

11、中心学校业务运行经费：

产出指标：全年预算金额2.46万元。

效益指标：确保中心学校日常经费基本支出，维持中心学校基本运转。

满意度指标：满意。

12、劳务派遣劳务费：

产出指标：覆盖劳务派遣劳务人员55人，预算金额132万元。

效益指标：保障劳务派遣劳务人员劳务费工资及各项保险支出，提高学校后勤保障水平，保障学校正常运转。

满意度指标：满意。

（五）其他

我单位无其他公开事项。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

135010古县古阳镇中心学校部门预算公开表.xls